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浏览量：4276 作者： 日期：2021/10/14监督索引号53312300373101000
盈江县科学技术协会2020年度部门决算
目录
第一部分 盈江县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 盈江县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。
2、贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。
3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。
4、统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。
5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。
6、管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。
7、负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。
8、负责对所主观的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。
9、负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。
10、负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。
11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，是发挥科普工作的主要社会力量作用。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、认真履职，深入推进全民科学素质行动计划纲要实施。
全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》、《盈江县科协系统深化改革实施方案》，有效履行领导小组办公室职能，积极组织协调，将公民科学素质建设纳入经济社会发展规划。
2、进一步加强基层科协组织建设。
根据《盈江县科协系统深化改革实施方案》文件精神，找准基层科协的职能定位和使命目标，自觉融入县委、县政府工作大局，团结引领各领域基层一线科技工作者发挥专业特长和优势，为基层群众提供形式多样，内容丰富的科技服务。
3、“3+1”试点工作。
为增强基层科协组织的政治性、先进性、群众性，将力量配备、服务资源向基层倾斜，更好适应基层群众需要，加强基层组织建设，发挥好“三长”的作用。
4、严格做好疫情防控工作及持续推进城乡人居环境整治。
5、促进联合、体现特色、发挥科普宣传主力军作用。
6、认真组织全国科普日、科技活动周活动。
7、加强青少年科技教育活动。
8、积极应用网络等信息平台，广泛开展科学素质宣传活动。
9、加强县级学会、农技协组织建设。
10、开展农函大培训（新型农民培训）助力提升农民科技文化素质。
11、强化科普项目实施，着力提升科技创新能力。
12、以科技助力为契机，充分发挥科技在脱贫攻坚中的支撑作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盈江县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县科学技术协会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
盈江县科学技术协会2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县科学技术协会2020年度收入合计152.57万元。其中：财政拨款收入152.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入256.35万元对比，收入减少103.78万元，下降40.5%。其中：财政拨款收入减少103.78万元，收入减少的主要原因是：机构改革，职能职责发生变化，人员调出，导致人员工资及机构运转经费减少；部分项目调整到其他职能部门实施，导致项目收入减少。
二、支出决算情况说明
盈江县科学技术协会2020年度支出合计152.95万元。其中：基本支出115.64万元，占总支出的75.61%；项目支出37.31万元，占总支出的24.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出数264.92万元对比，支出减少111.97万元，下降42.27%。其中：基本支出减少26.5万元，下降18.64%；项目支出减少85.47万元，下降69.61%。支出减少的主要原因是：机构改革，职能职责发生变化，人员调出，人员经费及机构运转经费减少；部分项目调整到其他职能部门实施，支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障盈江县科学技术协会机构正常运转的日常支出115.64万元。与2019年142.14万元对比，减少26.5万元，下降18.64%。减少的原因是机构改革，职能职责发生变化，人员调出，导致人员工资及机构运转经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.71万元，占基本支出的85.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.94万元，占基本支出的14.65%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障盈江县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.31万元。与2019年122.78万元对比减少85.47万元，下降69.61%。减少的主要原因是机构改革，职能职责发生变化，部分项目调整到其他职能部门实施，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、盈财预〔2020〕768号科学技术协会科普专项经费23.96万元，主要用于开展科普活动支出23.96万元；2、盈财预分指〔2020〕32号盈江县老科协工作经费13.35万元，主要用于老科协开展各项科普活动支出13.35万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出152.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年264.92万元对比，一般公共预算财政拨款支出减少111.97万元，下降42.27%。支出减少的主要原因是机构改革，职能职责发生变化，人员调出，人员经费及机构运转经费减少；部分项目调整到其他职能部门实施，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出120.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于发放人员工资64.38万元，开展当年科技活动周、科普活动日等科普活动以及科协日常科普工作开展支出56.13万元；
2.社会保障和就业（类）支出26.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于离休人员工资支出14.27万元，单位缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险支出11.95万元；
3.住房保障（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的64.8%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的61.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降7.58%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长41.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：接待州科协到盈江县调研、指导协会换届选举等工作，导致接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占73.63%；公务接待费支出0.31万元，占26.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.31万元。其中：
国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州科协到盈江县调研、指导协会换届选举等工作产生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县科学技术协会2020年机关运行经费支出16.94万元，与上年13.57万元对比增加3.37万元，增长24.83%，增长的主要原因是2020年度协会举办换届选举，用于换届选举的会议费、接待费较2019年度增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，盈江县科学技术协会资产总额24.19万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产20.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.41万元，其中固定资产减少5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 单位：万元
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
监督索引号53312300373101111
滇公网安备 53310002000505号
