盈江县供销合作社联合社2020年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2020年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7.代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 

全县供销社系统主要经济指标保持稳步较化增长，基层组织体系进一步健全，“三会制”建设有所突破，农业社会化服务水平不断提高。积极完成县委、县政府交办的各项工作任务。

1.抓好理论知识学习。

2.强化组织建设，持续坚持全面从严治党。

3.继续深化改革，抓好农民专业合作社建设。

4.加强作风建设，统筹开展各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

盈江县供销合作社联合社2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2020年度收入合计180.76万元。其中：财政拨款收入180.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与2019年度的218.42万元相比减少37.66万元，下降17.24%，下降主要原因是：2020年我单位退休2人，停发在职职工月发绩效，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2020年度支出合计180.76万元。其中：基本支出178.19万元，占总支出的98.58%；项目支出2.57万元，占总支出的1.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与2019年的225.18万元相比减少44.42万元，下降19.73%，下降主要原因是：2020年我单位退休2人，停发在职职工月发绩效，人员经费支出减少，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出178.19万元，与上年225.18万元相比减少46.99万元，下降20.87%，下降主要原因是：我单位2020年度退休2人以及停发在职职工月发绩效导致人员经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.96万元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.24万元，占基本支出的7.99%。人均占用公用支出1.19万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.57万元，与上年0万元相比增加2.57万元，增长100%，主要原因2019年无项目收入、支出。具体项目开支情况：为2018年供销综合改革与产业发展专项资金项目支出2.57万元，其中：办公费1.7万元、水费0.01万元、电费0.03万元、邮电费0.03万元、差旅费0.68万元、公务接待费用0.12万元。开展工作情况：整合多种力量，大力培植发展供销电商、冷链物流、绿色食品生产经营、食用菌生产经营的企业，积极培育新产业、新产品、新业态，进一步形成新增长点，推进供销企业转型升级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出180.76万元，占本年支出合计的100%，与上年225.18万元相比减少44.42万元，下降19.73%，主要原因是：2020年我单位退休2人，停发在职职工月发绩效，人员经费支出减少，导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出51.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.72%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、归口管理离退休人员生活补贴等支出。

 2.商业服务业等（类）支出118.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.65%。主要用于：在职职工工资福利支出、机构运行商品和服务支出、遗属补助等支出。

3.住房保障（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长9.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长9.27%。增加的主要原因：省、州供销社领导对盈江县开展食用菌种植考察调研工作，所以公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州供销社领导对我县食用菌种植考察工作产生的接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出14.24万元，比上年的16.43万元减少2.19万元，下降13.33%，原因：严格控制日常经费支出，降低机关运行经费。部门机关运行经费用于办公费4.61万元、其他交通费9.63万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县供销合作社联合社资产总额7.87万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产2.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.47万元，其中，固定资产增加0.36万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                              单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 7.87 5.13 2.74       2.74         填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

 

 

 

 

监督索引号53312300447501111

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表.XLS20211014084732859]