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浏览量：3964 作者： 日期：2021/10/15监督索引号53312300471201000
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据 [ 2002 ] 10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。
共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.凝聚青年力量、服务中心工作。一是服务县级疫情防控工作。二是助力县级生态文明创建工、三是助力打赢全县脱贫攻坚收官战。
2.发挥组织优势，增强思想引领。一是开展“迎接少代会，争做好队员”主题队日活动。二是开展“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日活动；三是积极开展盈江县少先队建队71周年纪念活动，共150余个少先队中队，2万余名少先队员参与；四是召开了2020年盈江县少先队辅导员培训暨学校少工委成立督导会议，共49人参加培训。
3.以需求为导向，全力服务青年一是制定出台了《盈江县中长期青年发展规划（2020—2025）》）。《规划》聚焦当前青年成长发展迫切需要关注的核心权益和突出问题，提出一系列保障青年发展的政策措施和工作机制。二是竭诚服务青年创业就业。认真做好青年创业“贷免扶补”和“小额担保”工作。三是维护青年权益关心关爱青年成长。
4.从严从实，强化团的自身建设。一是持续推进基层团组织规范化建设。严格团员发展程序和管理，认真落实团员发展月报制度，做到底数清、情况明。二是继续加强团干部队伍建设。保持团干部的思想政治先进性。通过召开学习例会、专题会议、中心理论组学习会、座谈会和观看警示教育片等方式，不断提高专兼职团干部的思想政治素质，进一步增强团干部“四个意识”，在思想上、政治上、行动上始终与党委保持高度一致；健全完善团的组织和工作制度。三是提升青年志愿者的管理和服务水平。圆满完成2020年大学生志愿服务西部计划招募和面试工作，举办了大学生志愿者岗前培训，制定《盈江县西部计划志愿者管理细则》，明确项目办、接收单位与志愿者三者之间的责任和义务，明确志愿者考核内容、考核形式及考核结果运用，激励志愿者想干事、多干事、干实事，不断强化志愿者管理服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度收入合计306.16万元。其中：财政拨款收入300.91万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.25万元，占总收入的1.71%。与上年收入329.65万元对比减少23.49万元，下降7.12%，主要原因分析：2020年在职人员调出1人工资收入较上年减少，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度支出合计306.16万元。其中：基本支出290.88万元，占总支出的95.01%；项目支出15.28万元，占总支出的4.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出334.42万元对比减少28.26万元，下降8.45%。主要原因分析：2020年在职人员调出1人工资收入较上年减少，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会机构正常运转的日常支出290.88万元。与上年303.69万元对比减少12.81万元，下降4.22%。主要原因分析：2020年在职人员调出1人工资收入较上年减少，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.69万元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.19万元，占基本支出的6.94%。人均占用公用经费1.83万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.28万元。与上年30.72万元对比减少15.44万元，下降50.26%，主要原因分析：2020年减少了贷免扶补项目工作经费。具体项目开支及开展工作：1、抗击疫情希望工程特别行动专项资金支出2.5万元，2、其他就业补助支出12.78万元，其中：办公费用5.25万元、印刷费1.75万元、劳务费用2.09万元、其他商品和服务支出2.56万元、办公设备购置1.13万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出300.91万元，占本年支出合计的98.29%。与上年一般公共预算财政拨款支出334.42万元对比减少33.51万元，下降10.02%，主要原因分析：2020年在职人员调出1人工资收入较上年减少，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出266.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于：全年在职职工工资福利支出93.46万元、单位日常运转经费20.19万元、对个人和家庭补助152.91万元。
2.社会保障和就业（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.住房保障（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的13.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.12万元比2019年1万元减少0.88万元，下降88%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.12万元比上年同期1万元减少0.88万元，下降88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.12万元。其中：
国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团盈江县委员会2020年机关运行经费支出20.19万元，与上年机关运行经费支出20.75万元对比减少了0.56万元，下降2.69%，主要原因分析：2020年基层团干部、“青年之家、青少年工作经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费3.64万元、物业管理费0.13万元、差旅费2.16万元、维修费0.5万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.1万元、其他交通费用9.4万元、其他商品和服务支出3.55万元等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额26.64万元，其中，流动资产13.83万元，固定资产12.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额28.81万相比，本年资产总额减少2.17万元，其中固定资产减少1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 单位：万元
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
5、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。
8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
监督索引号53312300471201111
[附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2020年度部门决算公开表]
滇公网安备 53310002000505号
