中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

 

目录

第一部分   中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9、负责全县机构编制统计工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化网格化管理责任落实，确保疫情常态化下机构编制和脱贫攻坚工作双推进；一是自新冠肺炎疫情发生以来，我办积极配合网格化小区项棒营小区开展疫情防控工作，多次入户排查外出返乡、缅籍人员，摸清底数，发动居民做好小区自治，安排值班表对小区进行值守，累计发放宣传册100余份。二是聚焦新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧密围绕“六稳”“六保”，把有限的编制资源用在刀刃上。按照“控总量、优结构、保重点、促发展、增活力”的原则科学下达编制计划，全力做好2020年盈江县应对新冠肺炎影响基础教育、医疗卫生机构专项招聘工作，教育系统共招考148名：其中专项招聘108名，引进优秀大学生11名，招考特岗教师20名，事业单位公开招聘教师9名；卫生系统共招考56名：其中专项38名，引进优秀大学生18名，招考公务员21名，最大限度助力民生保障促进就业，推动2020届高校毕业生就业创业若干政策措施落到实处。

2.巩固机构改革成果，持续做好机构改革后半篇文章；一是推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。科学规范地对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况进行调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。完善安全生产、应急救援、生态环境保护、社会稳定等领域协同配合机制。做好机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。二是深化综合行政执法体制改革。按照中央、省委和州委改革要求，抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革工作，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，明确执法队伍的职能职责，为下步规范管理夯实基础。规范城市综合执法改革机构设置，进一步做好城市综合执法机构的调整优化工作，立足实际，继续探索跨领域、跨部门综合执法。

3.稳步推进事业单位改革，促进公益事业平衡充分高质量发展；一是继续深化事业单位改革。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作，按照省委和州委统一部署要求，积极稳慎推进改革试点工作；二是加快推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开这个目标，倒排工期，压实责任，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业等方式，加快推进经营类事业单位改革，确保按时完成改革任务；三是巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界，除行政执法机构外，不得新设承担行政职能的事业单位；四是继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好检验检测认证机构整合等改革；五是创新事业单位机构编制管理。加大改革创新力度，聚焦民生领域，不断优化机构编制资源配置，会同有关部门认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见。探索建立县域内医疗卫生机构编制统筹使用制度，配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理；六是提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。规范事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码归档材料建档，不断提升事业单位和机关群团登记档案管理水平。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计122.67万元。其中：财政拨款收入122.27万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.4万元，占总收入的0.33%。与上年126.11万元对比减少3.44万元，下降2.73%，主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计122.67万元。其中：基本支出110.67万元，占总支出的90.22%；项目支出12万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年126.11万元对比减少3.44万元，下降2.73%，主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出110.67万元。与上年122.11万元对比,下降11.44万元，下降9.37%。主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效发放资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.69万元，占基本支出的84.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.98万元，占基本支出的15.35%。人均占用公用经费1.7万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年4万元对比，增加8万元，增长200%,主要原因分析：增加了事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作项目资金、太平镇璋西村老弄罕老年活动室建设缺口资金支出。

2020年项目资金具体支出情况：太平镇璋西村老弄罕老年活动室建设缺口资金项目7万元，事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作项目5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出122.27万元，占本年支出合计的99.67%。与上年126.11万元对比，减少3.84万元，下降3.04%,主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于全年在职职工工资福利支出75.86万元、单位日常运转经费21.86万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于太平镇璋西村老弄罕老年活动室建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2019年减少0.24万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出16.98万元，与上年17.77万元对比减少0.79万元,下降4.45%，主要原因分析：2020年度实行无纸化办公，减少了办公耗材费，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费5.39万元、差旅费0.45万元、维修费2.3万元、会议费1.12万元、劳务费0.17万元、其他交通费用7.55万元培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室资产总额9.85万元，其中，流动资产2.44万元，固定资产7.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.37万元，其中，流动资产增加1.88万元，固定资产增加1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.85	2.44	7.41				7.41

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300422501111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211015112328776]