盈江县退役军人事务局2020年度部门决算

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盈江县退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下：

（1）贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作,组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按时发放优抚对象定期生活补助。根据《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅转发〈退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准文件的通知〉》（云退役发〔2020〕81号）、《德宏州退役军人事务局 德宏州财政局转发〈云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于启动优抚对象价格临时补贴与物价上涨联运机制的通知〉的通知》（德退役发〔2020〕10号）、盈江县统计局关于《盈江县国民经济主要指标》文件，发放2020年重点优抚对象定期生活补助760.15万元；发放2020年重点优抚对象临时价格补贴69.74万元。

2.及时完成优抚对象增减员任务。年初至今共受理新增优抚对象申请28人，其中：农村籍60周岁以上退役人员25人、残疾军人2人、参战退役人员1人；办理重点优抚对象死亡注销手续22人，发放丧葬抚恤金16.99万元。

3.按时发放义务兵家庭优待金。根据《关于义务兵家庭优待金发放有关问题的通知》文件的要求，义务兵家庭优待金实行城乡统一标准，按不低于上一年度全省城镇居民人均可支配收入的30%确定。2020年盈江县义务兵家庭优待金标准为1.09万元，发放147人159.81万元。

4.准时助缴军队复员干部社会保险。依据《关于解决军队复员干部社会保障和生活救助有关问题的通知》，助缴2020年复员干部养老保险金2人1.6万元；助缴复员干部参加城镇职工医疗保险7人4.23万元。

5.认真做好军休人员相关工作。在管理上，以落实军休干部的“两个待遇”作为工作重点严格执行政策规定和标准，安排节日慰问，及时落实军休干部的退休费及各种津贴补贴调资。尊重并积极支持军休干部学习意愿，2020年共为军队离退休干部订阅报纸2份、书刊1份，共计36期。发放《习近平谈治国理政》第三卷9本，修建专用的学习活动室一间；在服务中，日常时时沟通，每逢重大节庆及时组织慰问，积极组织参与疗养活动。用高质量的服务获得了军休干部的认可。

6.开展烈士纪念日活动。为缅怀烈士丰功伟绩，弘扬爱国主义精神，9月30日上午盈江县委、县政府在县烈士陵园组织举行了烈士纪念活动。县委、县人大、县政府、县政协、县人武部领导与县直机关、企事业单位干部、军队离退休干部、烈士遗属等代表60余人参与了此次活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县退役军人事务局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县退役军人事务局2020年度收入合计1,708.43万元。其中：财政拨款收入1,642.33万元，占总收入的96.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.1万元，占总收入的3.87%。与上年收入1,262.41万元相比增加446.02万元，增长35.33%，主要原因分析：本年拨入重点优抚对象资金，退役士兵两保接续资金，军休服务管理人员资金等收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县退役军人事务局2020年度支出合计1,827.7万元。其中：基本支出722.59万元，占总支出的39.54%；项目支出1,105.11万元，占总支出的60.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,088.95万元对比增加738.75万元，增长67.84%，主要原因分析：本年重点优抚对象资金，退役士兵两保接续资金，军休服务管理人员资金，调入人员工资，公用经费等支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县退役军人事务局正常运转的日常支出722.59万元，与上年397.92万元对比增加324.67万元，增长81.59%，主要原因分析：因机构改革，本单位去年5月份成立，本年运营时间比去年长，故军休服务管理人员资金，新人调入人员工资，公用经费等各项支出比去年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.61万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.98万元，占基本支出的6.64%。人均日常公用经费支出4万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,105.11万元。与上年691.04万元对比增加414.07万元，增长59.92%，主要原因分析：退役军人定期生活补助、社保缴费、死亡抚恤、临时价格补贴等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

（1）退役军人安置补助管理资金989.41万元。主要用于退役军人（重点优抚对象）定期生活补助760.15万元；发放临时价格补贴36.58万元；发放丧葬抚恤金16.99万元，发放18人“三属”定期死亡抚恤42.27万元；发放退役的伤残军人伤残抚恤金82.32万元；助缴2020年退役的复员干部养老保险金1.6万元，助缴退役的复员干部参加城镇职工医疗保险4.23万元；发放自主就业退役士兵一次性经济补偿28.84万元；发放企业军转干部解困帮扶金16.43万元。

（2）2020年春节、“八一”建军节慰问及立功受奖奖金的专项资金115.7万元，主要用于春节、“八一”建军节慰问支出和发放军人立功受奖的奖金。2020年春节共慰问驻军部队19个、重点优抚对象1089人、军队离退休干部9人、军转干部56人、复员干部8人、现役义务兵家庭148户、立功受奖37人次，购买慰问物品支出87.85万元；“八一”期间组织慰问15个驻军部队，共计购买慰问物品支出7.5万元，其他费用0.5万元。召开乡镇（农场）、村（社区）庆祝中国人民解放军建军93周年座谈6个，村、社区退役军人座谈会69个，共计退役军人参加座谈1900余人，开展活动经费支出18.53万元。组织军队离退休干部、复员干部、军转干部、义务兵家庭慰问座谈活动，发放慰问资金合计0.99万元；开展盈江县籍现役军人立功受奖喜报送达工作，共发放慰问奖金0.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,642.33万元，占本年支出合计的89.86%。与上年1,083.39万元对比增加558.94万元，增长51.59%，主要原因分析：本年拨入重点优抚对象资金，退役士兵两保接续资金，军休服务管理人员资金等上级财政资金收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,605.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退役士兵抚恤补助、退役军人安置补助、退役军人最低生活保障、退役军人管理事务支出等；

2.卫生健康（类）支出27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于优抚对象医疗补助；

3.住房保障（类）支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.36万元，增长720%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长720%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到本单位开展专项调研督导工作，导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位开展退役军人安置工作专项调研、督导、审查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县退役军人事务局2020年机关运行经费支出42.88万元，与上年8.2万元对比增加34.68万元，增长422.93%，主要原因分析：因机构改革，本单位去年5月份成立，本年运营时间比去年长，故军休服务管理支出，退役士兵安置管理支出，职工办公支出等各项开支出比去年增多。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费9.23万元、印刷费0.13万元、水电费0.24万元、邮电费0.07万元、差旅费1.77万元、维修（护）费5.14万元、培训费0.16万元、公务接待费0.42万元、专用材料费2.51万元、劳务费5.33万元、工会经费1万元、其他交通费用8.38万元及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县退役军人事务局资产总额233.42万元，其中，流动资产78.77万元，固定资产154.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.16万元，其中固定资产增加15.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	233.42	78.77	154.65				154.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300576301111

 [附件: 盈江县退役军人事务局2020年度部门决算公开表.XLS20211014111128239]