盈江县医疗保障局2020年度部门决算

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盈江县医疗保障局2020年度部门决算目录

第一部分  盈江县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

3、落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准。

4、落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整。

6、组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理完善信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县政府交办的其他任务。

9、 职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年医疗保障局主要完成医疗基金监督管理工作、新冠肺炎疫情防控和支持经济社会发展工作，脱贫攻坚工作，机关党建，落实全面从严治党工作，完成了新冠疫情防控工作，夯实了本县医疗保障工作，为新冠疫情防控作出了极大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县医疗保障局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县医疗保障局2020年度收入合计10,053.11万元。其中：财政拨款收入10,053.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0%。与上年收入4357.42万元相比增加5695.69万元，增长130.71%。主要原因分析：本年拨入2019年未拨完的城镇职工基本医疗保险资金。

二、支出决算情况说明

盈江县医疗保障局2020年度支出合计9,943.06万元。其中：基本支出8,438.29万元，占总支出的84.87%；项目支出1,504.78万元，占总支出的15.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出4242.62万元相比增加5700.44万元，增长134.36%。主要原因分析：本年度增加了工资统发数、公用经费、上划了州财政局2019年欠拨的城镇职工医疗保险费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县医疗保障局机构正常运转的日常支出8,438.29万元。比上年135.63万元增加8302.66万元，增加的主要原因是因机构改革，我单位于2019年3月新组建，5月份才发生相关支出，故2020年人员经费和公用经费比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,411.09万元，占基本支出的99.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.2万元，占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,504.78万元。比上年4106.99万元减少2602.21万元，下降36.36%。比上年减少的主要原因是本年度上划了州财政局2019年欠拨的城镇职工基本医疗保险费。

具体项目开支及开展工作情况：主要用于开支城镇职工医疗保险7.37万元、城乡居民医疗保险145.47万元、城乡医疗救助1097.71万元、建档立卡贫困人口兜底保障资金254.23万元。确保了城镇职工、城乡居民看病就医有保障，全力推进做好医疗保障脱贫攻坚工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,943.02万元，占本年支出合计的100%。比上年4242.62万元增加5700.4万元增长134.36%，比上年增加的主要原因是2019年城镇职工基本医疗保险资金未拨付完，在2020年上划了2019年城镇职工医疗保险欠拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险费17.05万元。

 2.卫生健康（类）支出9,913.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于工资福利支出8329.33万元，商品服务支出27.2万元，对个人和家庭补助支出1557.22万元。

 3.住房保障（类）支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于在职人员住房公积金支出12.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.43万元，完成预算的0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的0.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.43万元，比2019年决算数0.87万元减少0.44万元，下降50.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.43万元，比2019年决算数0.87万元减少0.44万元，下降50.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州医保到盈江检查、调研医保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县医疗保障局2020年机关运行经费支出27.20万元，比2019年决算数23.46万元增加3.74万元，增长15.94%。增加的主要原因是因本年度开展脱贫攻坚、医保基金专项检查工作较多。机关运行经费主要用于办公费8.63万元、差旅费3.42万元、其他交通费12.36万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县医疗保障局资产总额136.57万元，其中，流动资产110.08万元，固定资产25.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.69万元，其中固定资产减少4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136.57	110.08	25.62				25.62			0.87

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

10.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：是一个有形资产系统或网络的组成部分；具有特定用途；一般不可移动。

监督索引号53312300576401111

 [附件: 盈江县医疗保障局2020年度部门决算公开表.XLS20211015052401724]