盈江县搬迁安置办公室2020年度部门决算

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盈江县搬迁安置办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.云南省大中型水库移民安置区脱贫攻坚整村实现脱贫摘帽，并高质量通过了省级检查验收。

2.依托水库移民扶持项目，整合各项扶持资金，巩固脱贫成果，夯实产业，拓宽增收渠道，对水库移民群众产业发展贴息贷款，保障移民产业发展资金，使贫困移民群众脱贫致富得进一步保障。

3.扶持和各项技能培训，使全村移民群众及建档立卡户产业得到了进一步优化，群众长短产业相结合，收入有保障，发展可持续。

4.加强扶贫资金管理和扶贫项目管理，加强和完善重点项目库建设，认真编制年度项目计划，精心组织项目论证、设计评审等前期工作，提高项目计划质量，严格执行计划，维护项目计划的严肃性。建立健全财务内部控制、稽察、监测评估等管理制度和办法，进一步规范移民资金管理，促进移民资金管理使用安全高效。继续开展移民资金内部审计工作，切实抓好自查自纠和问题整改，积极配合省、州搬迁安置办做好稽察、监测评估和财政预算专项资金绩效评价。建立健全项目质量安全终身负责制，严格责任追究；进一步规范项目立项、审批、招投标、实施和验收程序，堵塞监管漏洞；落实好后扶政策政务公开“阳光行动”，做实上网和乡镇、村上墙工作。

5.持续推进疫情防控工作不放松，全力做好疫情防控工作，全面统筹推进水库移民安置区南岭村疫情防控工作。协调解决重大问题，督促各村民小组落实防控措施。深入网格小区，第一时间掌握小区人员动态信息。制定疫情防控60天挂图作战人员值班值守表，保证网格小区每日都有人值守；每日梳理上报新冠肺炎疫情防控网格化管理人员信息登记表，掌握小区往返人员动态信息，真正做到“不漏一户，不漏一人”，做好网格小区的疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县搬迁安置办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2020年度收入合计309.81万元。其中：财政拨款收入309.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与20219年收入848.24万元对比减少538.43万元，下降63.48%，下降的主要原因是2020年度大中型水库库区基金和基础设施建设资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2020年度支出合计339.4万元。其中：基本支出67.51万元，占总支出的19.89%；项目支出271.88万元，占总支出的80.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出380.85万元对比减少41.45万元，下降10.88%，下降的主要原因项目未完工项目工程支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.51万元。与2019年110.74万元对比减少43.23万元，下降39.04%，主要原因单位机构改革行政工勤人员调出5人，事业人员调出2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.51万元，占基本支出的79.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14万元，占基本支出的20.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.88万元。与2019年270.10万元对比增加1.78万元，增长0.65%，主要原因水库扶持项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.户宋河水库移民安置区产业建设沃柑种植补助99.4万元，占比36.56%。

2.社会保障和就业支出小型水库移民扶助基金80万元，占比29.42%。其中松园神端村民小组生产基地道路改造项目工程款40万元，卡场镇东棚洋村民小组道路硬化工程款40万元。

3.大中型水库移民后期扶持基金92.48万元，占比34.02%。其中主要项目支出维稳工作经费12万元，铜壁关南岭村美丽家园项目设计费和工程招标代理费32.45万元，太平回龙河村民小组道路及农田灌溉工程款22.4万元，大中型水库移民培训费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出166.91万元，占本年支出合计的49.18%。与2019年126.9万元对比增加40.01万元，增长31.53%，主要原因为：松园神端村民小组生产基地道路改造项目及卡场镇东棚洋村民小组道路硬化工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于支付职工机关事业单位部分养老保险5.77万元。职工机关事业单位部分失业保险0.05万元。

  2.农林水（类）支出156.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于工资福利支出43.55万元，商品和服务支出7.74万元，一般行政管理事务办公费6.25万元，对个人农业生产补贴99.4万元。

  3.住房保障（类）支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于职工住房公积金4.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.05万元减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出，履行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平,主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县搬迁安置办公室部门资产总额346.15万元，其中，流动资产341.95万元，固定资产4.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1203.67万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	346.15	341.95	4.2				4.2

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3、无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4、公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

是一个有形资产系统或网络的组成部分。

具有特定用途。

一般不可移动。

5、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300620101111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211013101337152]