中国共产党盈江县委员会党校2020年度部门决算

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 中国共产党盈江县委员会党校2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训县、乡各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好县、乡、村党员干部培训教育工作；承办全县统一战线干部、非党干部和民族宗教人士的培训；协同相关部门完成其他干部的培训；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；充分发挥干部培训“熔炉”和“阵地”的作用，坚持党的基本路线，通过各种渠道和形式学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中共盈江县委党校（行政学校）在县委、县政府的正确领导下，在州委党校的关心和支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学校教学科研培训工作，在强化理论武装中抓实机关党建工作，在聚焦党校主业中抓实党校干部培训教学科研工作，在全力服务中心中抓实脱贫攻坚工作、疫情防控等各项工作，同时围绕年度各项目标责任工作全力抓好落实。

1、党的建设工作。中共盈江县委党校党总支是州级“基层党建示范点”，被州委首批命名的“德宏州‘规范化建设示范党支部’”。2020年下设党支部2个，共有党员20名。在县直机关工委的领导和指导下，全面完成了年度各项党建工作任务，取得实实在在成效。一是抓好班子建设，确保党组织建设建强有力。二是强化理论武装，确保党员干部思想坚定。三是严肃党内政治生活，确保政治功能突出。四是坚持从严治校，确保党风廉政建设到位。五是坚守党校阵地，确保意识形态工作扎实。

2、干部教育培训工作。一是干部教育培训主阵地作用发挥显著。截至12月，我校共举办校内主体班培训12期，共培训3121人次。二是深入基层开展送教下乡活动，努力践行党的创新理论“飞入寻常百姓家”行动。认真组织理论骨干教师深入县直各单位、各乡镇、农村、企业等地开展送教下乡教学活动，高质量完成了各类外出宣讲任务，受到各单位、各乡镇及广大干部群众的好评。截至2020年12月10日，开展校外送教下乡宣讲共计50场次，培训各类干部群众共计3771人次。宣讲内容涉及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、党的十九届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷、新中国史、党史、党章党规党纪、自强诚信感恩等等。三是充分发挥党性教育优势，党校“熔炉”作用发挥明显。年内，依托校内党性教育实训室为各级党组织开展党性教育实训教学15场次，培训学员367人。

3、教学科研工作。2020年，我校在科研兴校方面持续发力，不断强化科研工作的基础地位，抓牢教师教学水平和咨政服务水平方面的提升，取得成效。一是坚持集中备课和新课试讲制度，严把教学质量关。围绕党的十九届四中全会“习近平考察云南重要讲话精神”“《习近平谈治国理政》第三卷”等年内培训重点专题，开展新课试讲12场次，开展集中备课3次。二是深入开展调查研究，积极撰写理论调研文章。完成各类课题报告和文章发表9篇。三是积极报送向县委报送信息，被采纳8篇。

4、脱贫攻坚工作。2020年县委党校挂钩联系新城乡傣龙村，学校派出驻村扶贫工作队员2名，其中1人任驻村第一书记。一年来，校领导班子高度重视，全校党员干部积极参与，共谋发展、解难题、渡难关。一是抓党建，促脱贫。注重扶贫同扶志、扶智相结合。开展自强诚信感恩、禁毒防艾、人居环境提升及各种政策宣讲8场次。二是抓产业，稳脱贫。通过召开群众会动员、宣传，并压实产业任务，推进产业工作。配合村委会落实坚果地套种蚕桑20亩。三是抓人居环境，提升脱贫。积极参与开展人居环境大排查大整治工作，全村人居环境得到明显提升。四是全力做好国家脱贫攻坚“普查、清查”，按县、乡要求，不折不扣的抓实脱贫攻坚工作。五是按县、乡要求抓实新冠肺炎疫情防控工作。

5、疫情防控工作。在全县疫情防控指挥部的统一指挥下，及时制定《中共盈江县委党校疫情防控工作方案》《假期值守方案》《返校方案》。参与拉户练大桥执勤卡点协助公安工作；抓好网格化责任小区防控工作，安排专门人员进行值守，按阶段进行摸底排查，做到不漏一户不漏一人的全面防控措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会党校2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会党校2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2020年度收入合计997.54万元。其中：财政拨款收入961.4万元，占总收入的96.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.13万元，占总收入的3.62%。与上年对比收入增加599.7万元，增长150.74%，其中财政拨款收入增加563.56万元，增长141.66%，其他收入增加36.13万元，主要原因为县财政拨入党校整体异地新建项目中央转移资金收入及财政返还函授办学收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2020年度支出合计993.51万元。其中：基本支出366.25万元，占总支出的36.86%；项目支出627.25万元，占总支出的63.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加585.46万元，增长143.48%，其中基本支出减少9.59万元，下降2.55%，主要原因为2020年调出1人，退休1人；项目支出增加595.04万元，增长1847.38%，主要原因为党校整体异地新建项目边转资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校机关正常运转的日常支出366.25万元。与上年对比减少9.59万元，下降2.55%，主要原因为2020年调出1人，退休1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.63万元，占基本支出的83.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.62万元，占基本支出的16.01%。人均支出18.3万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627.25万元。与上年对比增加595.04万元，增长1847.33%，主要原因为党校整体异地新建项目边转资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：党校新校区一期项目办理人防审批手续费项目开支6.8万元，主要用于办理我校新校区《民用建筑防空地下室异地建设许可证》；2017年党校基础设施建设奖暨州级配套资金项目8万元，主要用于党校校园绿化修缮开支；党校党总支创建第一批德宏州基层党建示范点创建经费项目开支1.45万元，主要用于购买书架及理论书籍，打造红色理论书屋，筑牢党校党员干部理论教育的“主阵地”；党校整体异地搬迁项目工程专项资金开支600万元，主要用于支付党校异地新建项目一期、学员楼装修装饰工程尾款支付及归还盈恒公司借款；党校业务专项经费项目开支11万元，主要用于单位运行支出，购买办公用品及研讨室多媒体设备、教师外出培训、保障部门办公、水电、工车租用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出969.4万元，占本年支出合计的97.57%。与上年对比支出增加561.35万元,增长135.57%，主要原因为党校整体异地新建项目边转资金支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于党校创建德宏州基层党建示范点支出；

2.教育（类）支出891.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行、“万名党员进党校”干部培训暨党校整体异地新建项目建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出54.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员经费支出；

4.住房保障（类）支出20.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的7.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行，厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.05万元，增长130.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长130.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因为接待州委党校调研组调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党校及陇川党校调研1批次4人，州委党校调研组调研1批次6人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会党校2020年机关运行经费支出38.81万元，与上年对比增加5.81万元，增长17.6%，主要原因为支付2019年度保安服务费用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会党校资产总额4476.05万元，其中，流动资产19.03万元，固定资产4457.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176.28万元，其中流动资产减少4.62万元，固定资产减少171.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2217.9平方米，账面原值392.2万元，实现资产使用收入5.05万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4476.05	19.03	4457.02	4071.6			385.42

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300328101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2020年度部门决算公开表.XLS20211013112924560]