盈江县防震减灾局2020年度部门决算

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盈江县防震减灾局2020年度部门决算

 

目录

第一部分   盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》的规定、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）文件精神：

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

根据上述职能职责，盈江县防震减灾局内设3个职能股（室）。

（1）办公室:承担局机关内部日常管理工作。

（2）监测股:承担地震监测日常管理工作。

（3）预报股:组织召开周、月、季度和年度会商、负责年度地震趋势研究报告的编写工作；负责前兆和数据的分析、处理、上报等工作；负责震情跟踪责任制、震情跟踪监视方案，并组织实施；提出全县地震趋势判定意见，组织开展震情跟踪监视工作，适时提出强化震情跟踪建议，负责震情速报，组织震情会商，开展震情专题研究。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强对震情跟踪工作的组织领导。一是制定了《盈江县2020年度震情监视跟踪工作方案》，成立了震情跟踪监视工作领导小组，对震情跟踪各项工作及指标进行细化分工，保证震情跟踪各项工作有人管、有人抓、有人做，切实将震情跟踪各项工作落到实处；二是按照机构改革后《县委关于<盈江县防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(盈办发〔2019〕55号）文件精神，优化人员分工配置，核心业务实行AB角转换机制，进一步加强了监测、预报及震情跟踪工作；三是按月报送震情分析、震情跟踪工作月报、宏微观异常零报告登记表、局强震台现场检查表，按月完成月会商报告并参加全州系统视频会商会，因机构改革人员调整，造成监测业务脱节，7、8、9月份震情会商报告无法编制上报。

2.强化监测数据管理，提高分析能力。一是按时按质完成仪器标定。按痕量汞仪器校准相关要求完成四个季度的仪器校准工作；二是开展芒克前兆观测数据预处理。2018年10月至今按日对芒克前兆观测仪器气氡、气象三要素、痕量汞、痕量氢四套仪器观测数据进行预处理；三是定期对芒克地下流体监测数据进行年度同期数据对比，做好监测数据的统计。

3.优化群测群防布局，加强管理。一是进一步加强宏观观测管理。完善全县15个乡镇1个农场97个村4个农场办事处的“三网一员”人员信息，加强对6个宏观骨干观测点运维管理。截至目前，我县无宏观异常，收到地震宏观观测联络员上报零异常报告、信息320份次；二是严格执行宏观异常零报告制度。收集整理和上报15个乡镇1个农场地震宏观异常零报告登记表90期，定点观测资料零报告登记表72期。

4.全面加强宏观异常核实和震情会商。一是加强日常震情分析意见的研讨、报告。严格按《盈江县防震减灾局震情会商制度实施方案》。召开周、月会商会，每天查看资料，分析处理，每月按时完成“震情分析”的编写、上报工作。一年来，共召开周会商会30次、月会商会12次，报送震情分析5期、震情跟踪工作月报5期；二是做好重大节日和重要政治活动震情分析会商和上报工作。通过召开专题会商的形式，研讨震情，给出意见，上报震情报告6份；三是宏微观异常的落实与报告。严格执行宏观异常不过夜，截至目前，芒克地震前兆观测站、地磁极低频观测台站观测数据及6个宏观骨干观测点无异常报告；四是做好重大节日和重要政治活动震情分析会商和上报工作。通过召开专题会商的形式，研讨震情，给出意见，上报震情报告6份。

5.加强宣传，避免地震谣传事件发生的传播。一是通过采取多种形式，在各种节庆日活动和脱贫攻坚工作中，广覆盖、大力度开展防震减灾知识宣传普及工作，进一步加大力度，提高全社会的意识和防震避险的能力；二是在加大宣传的同时，正确处理科普宣传和社会稳定之间的关系；三是制订了《盈江县防震减灾局地震谣传事件应对预案》，避免本县内发生影响稳定的地震谣传事件。到目前为止我县未出现地震谣传事件，社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：盈江县防震减灾局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县防震减灾局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2020年度收入合计76.51万元。其中：财政拨款收入74.28万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.23万元，占总收入的2.91%。与上年收入115.49万元对比减少38.98万元，下降33.75%，主要原因分析：机构改革公务员调离3人，人员经费较上年减少，防震减灾专项经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2020年度支出合计77.1万元。其中：基本支出73.72万元，占总支出的95.62%；项目支出3.38万元，占总支出的4.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出118.04万元对比减少40.94万元，下降34.68%，主要原因分析：机构改革公务员调离3人，人员经费较上年减少，防震减灾专项经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县防震减灾局机关机构正常运转的日常支出73.72万元。与上年107.02万元对比减少33.3万元，下降31.11%，主要原因分析：机构改革公务员调离3人，人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.07万元，占基本支出的80.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.66万元，占基本支出的19.88%。人均占用公用经费2.93万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.38万元。与上年11.03万元对比减少7.65万元，下降69.35%，主要原因分析：防震减灾项目工作经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于“脱贫攻坚”工作人员生活补助0.97万元；办公费等支出2.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出74.28万元，占本年支出合计的96.35%。与上年117.04万元对比减少42.76万元，下降36.53%，主要原因分析：机构改革公务员调离3人，人员经费较上年减少，防震减灾专项经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出6.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2.住房保障（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职人员住房保障支出。

 3.灾害防治及应急管理（类）支出63.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于工资福利支出47.90万元；商品和服务支出14.14万元（办公费2.19万元，电费0.03万元，邮电费1.2万元，差旅费0.17万元，培训费8万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.3万元，福利费0.47万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他交通费1.3万元，其他商品服务支出0.03万元）;对个人和家庭补助1.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的23.33%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.44万元比2019年1.74万元减少1.3万元，下降74.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.35万元比2019年1.64万元减少1.29万元，下降78.66%；公务接待费支出决算数0.09万元比2019年0.1万元减少0.01万元，下降10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占79.55%；公务接待费支出0.09万元，占20.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门业务指导、台站运维等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2020年机关运行经费支出0万元，与上年8.22万元对比减少8.22万元，下降100%，主要原因分析：单位性质由原来参照公务员法管理事业单位变更为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县防震减灾局资产总额128.66万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产69.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年152.95万元相比，本年资产总额减少24.29万元，其中;流动资产减少0.88万元，固定资产减少22.03万元,无形资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	128.66	3.65	69.12	53.77			15.35			55.89

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 

监督索引号53312300441901111

 [附件: 盈江县防震减灾局2020年度部门决算公开表.XLS20211014105842964]