盈江县教育体育局2020年度部门决算

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盈江县教育体育局2020年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 盈江县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党的建设得到全面加强。狠抓学校的党组织建设，配齐配强学校的书记、专职副书记，全面推进党员“双带”（党员教师要带头弘扬高尚师德，带头潜心教书育人）和“三联一帮带”（每名党员教师要联系一个班级、联系一名非党教师、联系若干家庭贫困学生，与联系对象开展形式多样的帮带活动）工作，把优秀青年教师、骨干教师、学科带头人培养成党员，把党员教师培养成教学管理骨干，把党员教学管理骨干培养成校级领导。对所辖35家“两新”组织派出党建工作指导员；创建州级党建示范点累计达8个，规范达标支部73个，规范达标覆盖率达97.3%。

2.办学条件进一步改善。继续抓好义务教育发展基本均衡基础设施建设项目，此项目涉及全县15个乡镇、87所中小学校，建设资金6.73亿元；新增教育用地308.6亩，新增建筑面积13.4万平方米；新建和改造72所农村中小学运动场地34.5万平方米。“全面改薄”工程建设项目开工率为100%，2014—2017年的项目竣工率过九成，2018年的项目正在建设中；积极推进重大建设项目、学前教育三年行动计划第二期项目、“厕所革命”项目、普通高中攻坚建设等项目。办学条件得到进一步的改善。

3.队伍建设进一步加强。一是落实“国培”“省培”、州级培训项目县级落地工作，开展寒暑假教师能力培训，利用每周六上午开展校长（书记）大讲坛、教师论坛，2020年培训各类教师达9523人次。二是严把教师入口关，根据县政府招聘教师的有关精神，2020年我县公开考试招聘教师148人。三是开展评先推优活动，评选出“卿云奖”5人、“红烛奖”5人、“乡村学校从教20年优秀教师”3人。

4.校园安全工作全面加强。抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施。自新冠肺炎疫情发生以来，全县教育系统严格按照县委、县政府的统一部署，充分发挥联防联控机制作用，压紧压实各方工作责任，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，实现校园疫情防控和开学复课工作总体平稳有序。严格执行安全工作“一把手负责制”，层层签订安全责任状，把校园安全工作纳入对学校、校长的年度考核，实行“一票否决制”；积极开展安全教育“十个一”活动，与家长签订《学生安全监护承诺书》，让家长履行好监护责任；创建县级“平安校园”79所，州级45所，省级10所。

5.各类教育健康发展。一是学前教育发展迅速，由3年前的43所发展到56所，对14所幼儿园开展了等级评审工作。二是义务教育实现了基本均衡，正在努力朝着优质均衡发展。三是普通高中晋级升等通过评定，县民族完全中学被评定为“云南省二级一等高中”，县第一高级中学被认定为“云南省一级三等高中”。四是职业教育助力脱贫攻坚，2020年，6个成人文化技术服务中心开展各种农村实用技术培训97期，共培训19748人次，其中，建档立卡户1120人次。五是特殊教育快速发展，积极开展残疾儿童随班就读和“送教上门”工作，残疾儿童少年入学率为98.19%。

6.提高质量15条措施全面落实。今年4月，州政府出台了《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》，我们立足盈江实际，制定了贯彻落实“15条措施”的实施办法。加强乡村学校校长队伍建设，积极推进校长公选，开展校长年度述职活动，加强校长学习培训，实施优秀校长绩效；加强教师的业务培训，开展教师专业水平测试，积极开展教学联盟活动，开展课程教学改革，局领导、股室长、教科中心教研员全部下沉学校，挂钩联系指导学校课堂改革。

7.教育教学质量进一步提升。小学连续3年总平分超过80分。今年，州统测小学平均分84.36分，比去年增加2.14分，及格率92.24%，比去年增加2.85个百分点；小学六年级平均分78.34分，比去年增加1.43分，及格率88.36%，比去年增加6.46个百分点。中考总评370.59分，比去年增加61.43分，560分以上22人，比去年增加21人；500分以上395人，比去年增加134人；中考整体评价全州第二。高考600分上以5人，一本共上线60人（比上年增加了22人），二本上线462人（比上年增加了58人）；县职高参加全省职业技能大赛共获18个奖，其中，一等奖3个、二等奖6个、三等奖9个，学校获集体特别参赛奖，与2019年省赛相比，一等奖增加2个、二等奖增加2个，三等奖增加2个。

8.立德树人工程进一步巩固提升。全县所有中小学已全面实施“青爱工程”，广泛开展有益的校外辅导活动和各类公益活动，积极引导学校走个性化、特色化、品牌化的内涵发展之路；建立“家长课堂”，积极推进家校共育，县教育体育局关工委被中国下一代教育基金会、中国关心下一代工作委员会事业发展中心授予“全国规范化家长学校实践活动试验区”，被教育部关心下一代工作委员会授予全国新时代好少年“我为祖国点赞”主题教育读书活动“先进集体”。立德树人工程迈上新台阶。

9.教育精准扶贫深入实施。2020年截至12月，实施义务教育学生营养改善计划资金2208.2504万元，惠及学生44353人；发放各级各类资助资金176.35万元，惠及学生1177人次，其中，建档立卡贫困学生受资助面达100%；发放雨露计划职业教育补助资金452.25万元，惠及学生2795人；发放润雨计划补助资金16.8万元，惠及学生168人。

10.控辍保学工作依法加强。为确保义务教育阶段学校适龄儿童少年完成九年义务教育和建档立卡贫困户子女“零辍学”目标，根据县委、县政府的部署和要求，县教育体育局、各乡镇、各单位、驻村工作队、各学校层层压实责任，加强协调配合，主动作为、务实苦干，扎扎实实摸清底数，精准识别精准施策，取得了显著成绩，达到了“应入尽入，应返尽返，应保尽保”，确保义务教育适龄儿童少年全部入学。

11.体育阵地建设得到加强。一是加强体育基础设施项目建设及申报工作。继续推进大盈江湿地公园健身步道建设、太平镇体育场地设施、县体育运动中心、14个社会足球场等项目建设；继续加快村民小组体育基础设施建设，做好盈江县4个体育公园和环大盈江健身步道项目申报和储备工作，做好盈江县体育“十四五”的编制规划工作。二是做好青少年竞技体育及体育后备人才培养。抓好学校的业余训练网点的后备人才培养体系，积极打造盈江现有的传统体育优势项目，不断加强2个省级业余足球青训网点的梯队训练管理工作，积极组织开展篮球、足球、排球等各单项体育项目比赛，做好2020年青少年体育后备人才输送和州少体校体育后备人才选拔工作。三是抓好学校体育工作。深入开展“全国亿万学生阳光体育运动”，保证学生在校期间每天至少参加1小时的体育锻炼活动，组织举办校园篮球、足球、排球等竞赛项目的校园联赛，完成2020年全县体育中考、开展云南省体育局主办的2020年线上亲子健身活动等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：

1.盈江县教育体育局(本级)

2.盈江县教育体育局教育科研中心

3.盈江县职业高级中学

4.盈江县弄璋镇姐帽中学

5.盈江县第一高级中学

6.盈江县第一初级中学

7.盈江县幼儿园

8.盈江县太平镇芒允中学

9.盈江县芒章乡中心学校

10.盈江县芒章乡中学

11.盈江县勐弄乡九年一贯制学校

12.盈江县民族初级中学

13.盈江县那邦镇中心小学

14.盈江县弄璋镇中心学校

15.盈江县新城乡中学

16.盈江县新城乡中心学校

17.盈江县油松岭乡中学

18.盈江县油松岭乡中心学校

19.盈江县盏西镇中学

20.盈江县盏西镇中心学校

21.盈江县第一小学

22.盈江县民族小学

23.盈江县旧城镇中心学校

24.盈江县旧城民族中学

25.盈江县卡场镇九年一贯制学校

26.盈江县支那乡中学

27.盈江县支那乡中心学校

28.盈江县平原镇中心学校

29.盈江县苏典乡九年一贯制学校

30.盈江县太平镇中学

31.盈江县太平镇中心学校

32.盈江县铜壁关乡中学

33.盈江县铜壁关乡中心学校

34.盈江县昔马华侨中学

35.盈江县昔马镇中心学校

36.盈江县特殊教育学校

37.盈江县民族完全中学

38.盈江县平原镇莲花山中学

39.盈江县弄璋镇中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局2020年末实有人员编制3374人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制3357人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员3503人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1243人。其中：离休2人，退休1241人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆25辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县教育体育局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局2020年度收入合计97328.51万元。其中：财政拨款收入96602.77万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入512.34万元，占总收入的0.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入213.4万元，占总收入的0.22%。

2020年收入合计对比上年决算数60508.58万元增加36819.93万元，增长60.85%。其中：财政拨款收入对比上年决算数59915.3万元增加36687.47万元，增长61.23%，主要原因为本年增加义务教育均衡发展基础设施建设20937.25万元，第二高级中学建设项目财政拨款预算收入3445万元，职业高级中学实训及就业培训基地建设11377.15万元等项目财政拨款预算收入；事业收入对比上年决算数482.81万元增加29.53万元，增长6.12%，主要原因为本年扩大普通高中招生规模，事业收入增加；其他收入对比上年决算数110.47万元增加102.93万元，增长93.17%，主要原因为本年增加“7.18”洪涝灾害应急经费10万元、校园安全和疫情防控经费25万元、教师节表彰经费11.1万元、云南励耕补助20万元、捐赠收入23万元等其他收入。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局2020年度支出合计97582.24万元。其中：基本支出55669.47万元，占总支出的57.05%；项目支出41912.77万元，占总支出的42.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度支出合计对比上年决算数65342.58万元增加32239.66万元，增长49.34%。其中：基本支出对比上年决算数53140.27万元增加2529.2万元，增长4.76%，主要原因为本年增加补发2018年9月至2019年12月乡村教师生活补助1997.48万元，补缴341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费等基本支出；项目支出对比上年决算数12202.31万元增加29710.46万元，增长243.48%，主要原因为本年增加义务教育均衡发展基础设施建设20928.72万元，义务教育均衡发展项目前期费用2775.99万元，第二高级中学建设项目3445万元，职业高级中学实训及就业培训基地建设等项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55669.47万元。与上年决算数53140.27万元对比增加2529.2万元，增长4.76%，主要原因为本年增加补发2018年9月至2019年12月乡村教师生活补助1997.48万元，补缴341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费等基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53346.54万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2322.94万元，占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41912.77万元。项目支出合计对比上年决算数12202.31万元增加29710.46万元，增长243.48%，主要原因为本年增加义务教育均衡发展基础设施建设项目20928.72万元，义务教育均衡发展项目前期费用2775.99万元，第二高级中学建设项目3445万元，职业高级中学实训及就业培训基地建设等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育均衡发展项目资金20928.72万元，完成新建校舍单体59个，新建学校运动场12个，安全事故发生率0%，资金当年到位率100%，工程形象进度达到封顶建筑单体107个，竣工验收校舍单体58所，年度项目工程进度80%，有效改善盈江县义务教育学校办学条件，切实推进盈江县义务教育学校硬件基础设施建设，促进教育事业发展。

2.义务教育均衡发展项目前期费用2775.99万元，完成全县义务教育均衡发展基础设施建设87所学校教学楼、综合楼、学生宿舍楼、运动场等基础设施建设项目勘察、设计、可行性研究、招投标、工程检测等前期工作，实现建设投资2775.99万元，项目年度完工率达到100%，有效保障义务教育基础设施建设工程项目的顺利实施。

3.职业高级中学实训及就业培训基地建设11468.52万元，11个单体建筑封顶，项目建设形象进度达到97%，主体工程基本完成，全面进入装修装饰阶段，安全事故发生率0%，年内准时支付债券利息377.15万元，推进盈江县职业教育发展，为盈江实施“科教兴县”、“质量兴县”和“人才强县”战略作出贡献，推动盈江经济社会又好又快发展。

4.盈江县第二高中学建设项目3445万元，建设工程形象进度达到79%，主体建筑封顶，第二高级中学新生顺利入学，为我县高中毛入学率达到90%奠定基础。

5.雨露计划项目414.9万元，资助建档立卡贫困户子女人588人，建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例大于98%，切实减轻建档立卡贫困家庭的经济负担，确实保障建档立卡贫困家庭学生完成职业教育。

6.其他建设类项目936.65万元：盈江县第一高级中学实验楼建设项目288.74万元，有效解决第一高级中学实验楼缺乏，为学校开齐开足实验课奠定基础，促进我县高中教育的发展；盈江县中小学校C级校舍加固改造项目393.78万元，完成全县中小学校24栋C级危房校舍的加固改造，有效保障我县校舍安全，改善办学条件；学前教育建设项目75.3万元，完成平原镇拉洪幼儿园建设工程、新城乡芒胆幼儿园前期征地工作，改善现有幼儿入园难的问题，提高平原镇城区及新城乡幼儿园项目办学条件，促进学前教育的长足稳定发展；盈江县弄璋镇姐帽小学学生宿舍楼建设10.11万元，解决学生住宿不足的问题，改善学生住宿条件，提升办学条件；教育费附加资金79.72万元：工程项目前期工作及其他待摊投资15万元，太平镇弄满小学围栏建设10万元，成人技术学校及中小学校舍修缮工程54.72万元；油松岭乡卡子小学综合教学楼、营庆小学综合教学楼建设项目59万元；民族初级中学附属工程20万元，改善了学校教学设施和办学条件；老年人人工草坪门球场建设项目10万元，建设人工草坪门球场423㎡，解决盈江县人工草坪门球场地欠缺问题，达到举办门球活动和比赛硬性条件和标准。

7.其他补助类项目784.17万元：建档立卡贫困户教育帮扶资金县级配套资金15.98万元：惠及学生320人，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫；云南省优秀贫困学子奖励计划及云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励金138.5万元：发放2020年云南省优秀贫困学子奖励资金8.5万元，惠及学生17人，发放2020年云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励130万元，惠及学生260人；义务教育家庭经济困难学生生活费补助13.04万元；营养改善计划573.47万元，惠及学生44353人，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平；中等职业学校学生资助资金43.18万元，减轻家庭经济贫困学生负担，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。

8.其他特定目标类项目424.66万元：2020年中考考务费48.01万元，圆满完成中考考务工作；教师节专项经费40.82万元，引导全社会尊重教师、关心教师，营造尊师重教的良好氛围；支持学前教育发展资金19.04万元，完成支那乡幼儿园围墙、教室、厨房等校舍修缮项目，旧城双语幼儿园户外教具、玩具采购，卡场镇双语幼儿园多媒体一体机采购，改善普惠性幼儿园办学条件，提升办园水平，全面提高办园质量；未成年人校外活动保障能力提升项目2.95万元，开展青少年学生校外素质教育培训3期，74个培训项目，青少年学生在活动中得到锻炼，全面推进素质教育；新冠疫情防控专项经费5万元，校园疫情防控工作得到有效保障，开学复课工作平稳有序；成人技术学校发展经费和培训经费11.46万元，明显提升成技校办学条件和校园环境，提升各项培训质量，完成培训10398人次；老年体协活动经费8.97万元，组织开展形式多样的老年人文艺展演和体育交流赛事，加强老年人文体骨干的培训，促进全县老年体育事业不断发展；县级一般公用经费及非税收入203.28万元，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量；体育彩票公益金85.13万元，不断加强体育基础设施项目建设及申报工作，组织开展群众体育活动，实施乡村少年宫建设，推进我县体育事业不断发展。

9.城乡义务教育公用经费734.16万元，保障义务教育学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进义务教育均衡发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出85835.47万元，占本年支出合计的87.96%。与上年决算数63932.45万元对比增加21903.02万元，增长34.26%，主要原因为本年增加补发2018年9月至2019年12月乡村教师生活补助1997.48万元，补缴341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费等基本支出，增加义务教育均衡发展基础设施建设项目、第二高级中学建设项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.12万元。

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于执法办案3万元。

3.教育（类）支出76442.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于行政运行255.12万元，一般行政管理事务34.04万元，其他教育管理事务支出1161.32万元，学前教育1140.54万元，小学教育25479万元，初中教育13722.11万元，高中教育7898.01万元，其他普通教育支出1262.16万元，中等职业教育1572.81万元，高等职业教育50.25万元，其他成人教育支出6万元，特殊学校教育295.39万元，教师进修500.91万元，农村中小学校舍建设1861.99万元，农村中小学教学设施122.01万元，其他教育费附加安排的支出202.28万元，其他教育支出20878.16万元。

4.社会保障和就业（类）支出5808.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政单位离退休46.46万元，事业单位离退休210.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5328.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出169.72万元，其他行政事业单位养老支出3万元，其他就业补助支出9.93万元，其他社会保障和就业支出41.2万元。

5.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于重大公共卫生服务5万元。

6.农林水（类）支出461.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于社会发展452.45万元，其他扶贫支出8.58万元。

7.住房保障（类）支出3115.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金3115.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.47万元，支出决算为24.18万元，完成预算的34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.26万元，完成预算的62.46%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的2.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.91万元，增长58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8.28万元，增长55.24%，主要原因为本年因开展脱贫攻坚、疫情防控等工作，公务用车使用费用增加；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长220.63%，主要原因为本年增加爱心人士助学活动等公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:本年因开展脱贫攻坚、疫情防控等工作，公务用车使用费用增加；增加爱心人士助学活动等公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.26万元，占96.22%；公务接待费支出0.91万元，占3.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于开展脱贫攻坚、疫情防控、教育教学下乡检查工作、各学校开展教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“约上朋友助学去”爱心人士助学活动、张家港市爱心人士“爱心之旅”活动、职业高级中学技能鉴定考务会活动、疫情防控工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局2020年机关运行经费支出128.81万元，与上年决算数609.71万元对比减少480.90万元，下降78.87%。主要原因为厉行节约，缩减单位运行成本；比上年度减少各学校校舍修缮等支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行办公费、印刷费、水电费支出及临聘人员经费、青少年校外活动中心外聘教师劳务费、各学校修缮费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县教育体育局资产总额111652.85万元，其中，流动资产16217.18万元，固定资产17440万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77903.41万元，无形资产92.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24259.13万元，其中固定资产减少981.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值42.15万元；报废报损资产30项，账面原值54.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋550平方米，实现资产使用收入14.85万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	111652.85	16217.18	17440	13262.03	0.61	330.48	3846.88		77903.41	92.26

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额766.41万元，其中：政府采购货物支出581.25万元；政府采购工程支出179.80万元；政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额754.11万元，占政府采购支出总额的98.4%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（一）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（二）具有特定用途。

（三）一般不可移动。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53312300336001111

 [附件: 盈江县教育体育局2020年度部门决算公开表20211019105955992]