盈江县应急管理局2020年度部门决算

监督索引号53312300442601000

盈江县应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈盈江县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发〈盈江县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，制定本规定。

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、承担应急管理、安全生产等相关政策贯彻落实，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。盈江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。盈江县应急管理局2020年主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。盈江县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同盈江县自然资源和规划局、盈江县水利局、盈江县林业和草原局、盈江县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县应急管理局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县应急管理局无政府性基金预算财政拨款的收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县应急管理局2020年度收入合计509.48万元。其中：财政拨款收入509.4万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.02%。与上年数266.09万元对比增加243.39万元，增长91.47%，增长的主要原因是应急职能并入的农房火灾商业保险、应急洪涝救灾物资储备及灾害资金等收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县应急管理局2020年度支出合计510.09万元。其中：基本支出242.18万元，占总支出的47.48%；项目支出267.91万元，占总支出的52.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数274.61万元对比增加235.48万元，增长85.75%,增长的主要原因是应急职能并入的农房火灾商业保险、应急洪涝救灾物资储备及灾害资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县应急管理局机构正常运转的日常支出242.18万元，与上年数205.66万元对比增加36.52万元，增长17.76%。增加的主要原因是人员调入2人、军转人员安置1人，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.25万元，占基本支出的83.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.93万元，占基本支出的16.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.91万元。与上年数68.75万元对比增加199.16万元，增长290%，增长的主要原因是应急洪涝救灾物资储备、洪涝救灾害资金等项目支出比上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.防汛灾害工作开支2.89万元，主要用于保障开展防汛灾害工作中劳务及差旅费。

2.农房火灾保险工作开支37.37万元 ,主要用于保障开展农村农房发生火灾的商业保险。

3.应急管理局设备购置等开支15万元，主要用于保障应急管理局增加设备购置及能力建设工作。

4.安全生产检查工作开支2.65万元,主要用于保障安全生产检查工作中劳务及差旅费。

5.洪涝灾害应急物资储备开支100万元,主要用于保障洪涝灾害发生的应急物资储备。

6.洪涝灾害补助开支110万元,主要用于保障洪涝灾害发生的污泥排涝清理等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出510.01万元，占本年支出合计的99.98%。与上年数274.61万元对比增加235.48万元，增长85.75%,增长的主要原因是应急职能并入的农房火灾商业保险、应急洪涝救灾物资储备及灾害资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出23.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,主要用于机关养老保险缴费、退休人员职业年金缴费、在职人员的工伤保险缴费;

  2.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,主要用于新冠疫情发生运输物资和开展工作中发生的车燃费、差旅费等;

  3.农林水（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,主要用于开展防汛灾害工作支出;

  4.住房保障（类）支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,主要用于住房公积金开支;

  5.灾害防治及应急管理（类）支出462.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%,其中：工资福利支出161.74万元，主要用于本单位在职人员工资福利开支；商品和服务支出155.50万元，主要用于开展应急灾害管理及安全生产监督工作产生的办公费、差旅费、临时工及志愿者的工资、洪涝灾害的委托业务费等；对个人和家庭39.43万元，主要用于开展脱贫工作人员的生活补助及农房火灾保险工作；资本性支出105.77万元，主要用于开展应急工作增加的设备购置及应急物资储备。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.76万元，完成预算的55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:在年度执行中，因新冠疫情影响，在开展日常安全检查及应急检查工作中减少接待，导致“三公”经费支出决算数小于预算数2.24万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降12.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降7.45%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格履行中央八项规定厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急灾害管理及安全生产监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县应急管理局2020年机关运行经费支出38.85万元，与上年数32.74万元对比增加6.11万元，增长18.66%，增长的主要原因：开展灾害应急管理及安全生产检查等工作，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费3.89万元、印刷费0.69万元、差旅费3.42万元、邮电费1.75万元、培训费及其他一般公用经费等支出29.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县应急管理局资产总额80.19万元，其中，流动资产67.52万元，固定资产12.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	80.19	67.52	12.67				12.67

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产的“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300442601111

 [附件: 盈江县应急管理局2020年度部门决算公开表.XLS20211013031127123]