盈江县交通运输局2020年度部门决算

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盈江县交通运输局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.交通固定资产投资完成情况。2020年下达我局固定资产投资任务数为21.3亿元。当前在库项目20个，2020年计划总投资11.2312亿元。其中续建项目11个，今年新入库项目9个。2020年1-9月份已完成投资10.4856亿元，完成县固投指挥部下达全年任务数的49.16%。其中重大项目建设情况为：（1）腾陇高速公路（盈江段）。里程43公里，已于2020年8月15日建成通车，2020年完成投资7.3779亿元；（2）腾陇高速公路盈江出口延长线。总建设里程5.8公里，已完成路基工程，正在进行路面施工。2020年计划完成投资5000万元，1-9月份已完成投资4000万元。预计于2020年底完工。

受新冠肺炎疫情影响，年初以来经济下行压力加剧，社会投资规模缩减，加之春节后复工复产较往年延后，2020年交通固定资产投资受到较大影响，项目投资进度有所滞后，可挖掘的社会投资项目较少。面对严峻形势，我局采取的主要做法是：

（1）做好疫情防控的同时，抓紧推进项目复工复产。一是召集企业负责人召开了复工复产培训会，对人员的风险等级分类管理、个人健康申报、体系建设、扫码、健康码、复工前14天活动轨迹摸排等进行了细致的培训，并要求企业严格落到实处；二是签订承诺书；三是加强对复工复产企业项目的检查力度，重点检查体系建设、宣传培训、健康码、体温监测、消毒管理、食堂管理、外来人员管理、宿舍工棚管理、口罩配备、应急处置等方面开展情况。通过采取这些措施，提供从业人员的防控意识，减小疫情输入的风险。截止到2020年4月中旬，公路施工从业单位基本完成复工复产。

（2）强化年度计划建设项目管理。一是召集施工企业负责人召开座谈会，充分听取企业在推进项目建设中存在的具体困难问题，帮助企业破除“瓶颈”，研究解决办法，加快推进项目建设；二是约谈部分进展缓慢的项目施工企业，倒排工期，设定完工时限，压实企业责任；三是研究出台局技术人员挂钩项目方案，主动作为，服务项目建设。

（3）分解任务，压实责任。研究出台了《盈江县交通运输局2020年固定资产投资任务分配方案》，将全年任务细化分配到每一位领导、每一个股室、每一个干部，充分激发干部能动性，挖掘社会投资项目，做到应统尽统，全力推动全年固投任务的完成。

2.“十四五”交通规划情况。围绕县委的目标定位，结合我县“解放思想、跨越发展”大讨论，到2025年特别是未来3年，盈江交通运输发展的主要目标是：县内公路网主骨架基本建成，高速公路通县达边，农村公路通畅化、网络化进一步提高和完善，公路配套设施进一步完善，新能源汽车充电桩基本满足使用需求，全县交通基础设施保障能力和服务水平进一步提升，运输服务效率进一步提高，交通运输治理体系更加完善，盈江对外开放地位进一步显现。“十四五”交通运输规划的重点任务是：

（1）抓好规划引领。抓“十四五”规划和更长一段时期交通运输工作的谋划，将工作重心转到盈江路网中长期规划和“十四五”规划谋划上来，加强与国家、省、州交通运输部门的对接，尽可能地争取项目资金支持。

（2）抓重点项目前期工作。全力加快盈江至太平（雪梨）高速公路、盈江至那邦公路（平原至铜壁关段）、盈江至卡场美丽公路、腾冲猴桥至盈江弄璋沿边公路和大盈江沿江美丽公路等重点项目前期工作。

（3）持续改善综合交通运输基础设施条件。一是加快推进高速公路建设。2020年已实现高速公路通盈江，下一步围绕服务国家战略、省委省政府和州委州政府重大决策，将重点在“外连”上补短板、下功夫。推进盈江至太平（雪梨）高速公路建设，打通出境快捷通道，服务大滇西旅游环线。二是大力推进普通国省干线、通乡公路升级改造。围绕打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境，以普通国省道瓶颈路段及等级滞后路段为重点，着力提高干线公路的保障能力和服务品质，争取推进G556（盈江县丙汗至芒仗段）、S333省道盈江至那邦（平原至铜壁关段）、平原至新城至旧城、新城至丙汗、改都至昔马、勐弄至苏典等项目提升改造。三是重点加强农村公路建设。围绕建设“四好农村路”的目标，以不达标县乡道和自然村村村通为重点，积极争取国家撤并建制村通畅工程、自然村路面硬化、农村公路危桥改造、安保工程等项目建设补助资金，采用“拔改投”、PPP等创新融资模式筹措建设养护资金，力争新改建农村公路不少于500公里。在现有乡镇、建制村100%通硬化路、通客运班车、通邮的基础上，争取实现重要县乡道提质增效和自然村100%通硬化路。四是推动沿边干线公路和国边防公路建设，促进军民融合。重点从服务国家沿边战略上补短板、下功夫，打通沿边高等级公路环线。重点争取实施腾冲猴桥至盈江雪梨段160 公里二级公路建设。坚持远近结合、统筹协调、军民融合、多方筹资、一体建设的原则，建成以连通边境一线村寨为主的沿边四级公路环线，让沿边真正成为前沿。五是有序推进新能源基础设施、智能交通的实施。结合国家新能源汽车的有关政策，积极谋划推进县域内充电站、桩的规划建设，助推新能源汽车的推广使用；为推进智能交通在公路管养中的应用，争取推进盈江县农村公路智能超限检测项目的建设，实现农村公路超限超载智能化管控。

（4）全力做好中缅互联互通境外交通运输工作。全力支持和配合国家、省和有关部门推进盈江-八莫公路、水路国际通道建设和《中缅关于实施<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>谅解备忘录》谈判、签订工作，力争取得新突破。

3.公路养护扎实推进。一是日常养护工程量完成情况：清理边沟1230千米、清理边坡890千米、清扫路面45000㎡、清理路肩950千米、清理涵洞520道、发动群众投工投劳动用1032个工日，各种农用运输车辆97辆次，日常养护完成投资116余万元。通过努力，我县农村公路的日常养护率为：县道优良中等路率达86%、经常性养护率100%、绿化率94%；乡道优良中等路率达81%、经常性养护率91%、绿化率70%；村道优良路率达74%、经常性养护率78%、绿化率59%。二是大中修项目情况：计划实施盈那线、丙支线和贺费公路等3个大修项目，总投资492.6万元，目前完成前期工作，计划11月中旬动工，2021年3月份完工。三是危桥改造工程：（1）2019年上田坝、芒雷、璋西、苦碳河、拉应等五座危桥改造项目，计划总投资497万元。目前，苦碳河已完工，其余四座正在施工中，计划2021年4月底全部完工。（2）2020年我县涉及一座昔马桥改造项目，计划总投资499.31万元，于2020年5月开工建设，计划2021年5月底完工。四是生命安全防护工程：（1）2019年安防建设项目57个，建设里程490公里，处置隐患里程343公里，计划总投资2813万元。目前，各标段正在全力施工中，已完成42条路的建设任务，完成率74%，完成投资1754余万元，计划12月底全部完工。2020年安防建设项目31个，建设里程246公里，处置隐患里程185公里，计划总投资1376万元。目前，已完成21条路的建设任务，完成率72%，完成投资780余万元，计划12月底全部完工。五是认真履职确保一方平安。今年，我县历经“6·24”、“7·18”、“8·18”等强降雨天气，造成我县南遮公路（古里卡老寨）山体滑坡、陇中泥石流等自然灾害，全县农村公路出现大面积坍方，路基、路面、挡墙损毁严重，直接经济损失达1.5亿元，为维护各族群众生命财产安全，我局切实履职担当，立即启动应急预案，主要领导亲自带队，举全局之力开展应急抢险保通工作。共出动车辆、机械115辆次，台班128班次，清除土石方86000余方，投入应急保通资金138余万元。

4.路政执法工作取得新的成绩。我局进一步加大了公路违法行为的查处力度。今年1月至9月，我们不断加强公路法律法规的宣传工作，积极协同相关部门开展公路行政法律法规宣传3次，发放宣传材料3800余份；查处赔补偿案件4起，收回路产损害赔偿费9400元；制止违章建筑3起，警告处理12起，维护路产修复施工秩序4人次，全年无一起行政复议或行政诉讼案件，有效的维护了公路路产路权。

5.水运秩序规范运行。2020年全县共完成水路运输客运量0.7014万人公里，完成旅客周转量346.9416万人公里,农村水路客运燃油费共耗0.295吨。2020年以来，大力推进海事审批和服务事项网上申办和无纸化办理，按照《海事权责清单》，试行综合受理，实现政务中心统一受理、统一送达，加快实现海事政务服务领域并联办理为相对人提供便捷服务。年初签订乡镇船舶运输安全管理责任书9份，每月到渡口进行开展巡查、检查，在“春节” 、“五一” 、 “十一”节日、“安全月”“汛期”等重点时间段，加大现场检查力度，坚持提前介入，确保水运安全，全年开展安全检查12次、24人次。针对“汛期”水位高涨的情况下，我局及时发布封航封渡令2份。到各渡口码头开展水运安全宣传，发放宣传材料200份，向过往群众宣传讲解水上交通安全的相关法律法规知识120余次,办理到期船员适任证书50份，从而进一步提高了社会公众的安全意识和自我保护能力，为有效预防和减少各类事故发生，构建平安和谐盈江、实现全县安全生产形势长期稳定好转、建设美丽富饶新盈江营造了良好的安全环境。

6.安全生产态势保持平稳。在认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等相关法律法规的同时，严格执行省、州和县安全生产会议和文件精神，围绕“杜绝重特大事故、降低一般事故、保交通运输、保水路畅通”的目标，以建设“平安交通”为纲领，始终坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求抓实全县交通安全生产。

一是落实安全生产责任制。与33家企业签订了责任书，召开专题会议14次，下发文件14份,撰写简报信息31期，开展事故隐患排查56次，发现隐患112处，提出整改措施102条，整改率100%，约谈2家企业负责人。二是年初及时调整修订了《交通基础设施突发公共事件应急处置预案》、《水上交通安全事故应急处置预案》、《交通基础设施水毁应急处置预案》、《交通运输雨季安全生产防范措施》、《汛期应急抢险保通和地质灾害防治值班表》；三是提前谋划汛期安全应急保通工作。4月份召开了汛期安全工作会议，要求各股室要按照股室负责的原则，有针对性地做好防汛物资的补充和储备工作。5月21日，下发了《盈江县交通运输局关于印发2020年汛期安全工作方案的通知》（盈交发〔2020〕86号）文件，按照五个专业安全生产办公室工作职责的不同，对汛期的安全生产工作和应急准备工作作了进一步的任务细化和分工，督促建重点项目制定了《雨季期间安全保通方案》，养护企业制定了《雨季农村公路养护及抢险应急预案》，确保了汛期发生公路阻断或其他较大灾情时，能排除一切不利因素，第一时间掌握灾情，第一时间做出决策，第一时间指挥救援力量赶赴现场消除隐患，力保汛期农村公路安全畅通；四是制定了《2020年汛期应急抢险保通和地质灾害防治值班安排表》，进一步加强汛期应急值守工作，确保有领导带班，职工24小时待命的机制，一旦发生突发事件和事故险情，立即启动应急预案，及时妥善应对和高效处置，并按照有关规定及时、准确的上报最新信息。

7.严格落实疫情防控工作职责。自新冠肺炎疫情爆发以来，我们始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照“抓好盈江汽车客运站和城市公交、出租车、网约车以及公共交通工具的防控工作，同时做好交通运输行业内部防控工作”的工作职责，根据疫情形势对县内所有客货运站（场）、客运班线车辆、城市公交车辆、巡游出租汽车、网约车及物流企业等及时进行了停运。2020年3月份后，在疫情防控上，我局主要抓好了以下几项工作：一是继续加强重点人群和客运站、建筑工地外来人员的体温监测，严格执行“云南健康码”健康申报管理，继续督促好客运站和客运企业做好交通工具的消毒、通风、运输组织、人员防护、宣传工作、信息上报工作，坚决遏制疫情通过客运站（场）和交通运输工具传播，严防疫情输入；二是抓好企业复工复产的检查、指导工作，帮助企业解决复工前、复工后遇到的困难和问题，做好疫情防控和项目建设推进两不误；三是加强对复工复产企业项目的检查力度，重点检查体系建设、宣传培训、健康码、体温监测、消毒管理、食堂管理、外来人员管理、宿舍工棚管理、口罩配备、应急处置等方面开展情况。通过采取这些措施，提供从业人员的防控意识，减小疫情输入的风险。截至目前，辖区内企业已全部复工，未发生输入性疫情。

8.路域环境整治工作取得明显成效。

根据全县人居环境大排查、大整治专项行动的相关要求，我们以集中清理公路沿线广告类设施为切入点，全力开展全县路域环境整治。一是截止2020年7月20日，县交通运输局和当地人民政府出动执法和工作人员87人次，出动工作车辆72台次，共计清除1156块非公路标志的广告宣传牌，灯箱、布标、活动性广告若干，省上认定的621块全部清零。二是认真开展好农村公路日常养护工作，结合2020年大中修工程的实施，计划于12月底前对26个非法平交岔口、5个路基路面、涵洞修复整治工作并销号。三是认真配合当地党委政府做好13个以路为市、占道经营的集镇整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设:综合办公室、资财审计股、综合规划建设股、公路与航务股、综合运输和安全监管股5个职能股（室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局部门2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2020年度收入合计7,579.51万元。其中：财政拨款收入7,549.43万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.08万元，占总收入的0.4%。与上年收入19,362.22万元对比减少11782.71万元，下降60%，主要原因分析：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2020年度支出合计7,724.78万元。其中：基本支出640.13万元，占总支出的8.29%；项目支出7,084.65万元，占总支出的91.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出19,865.54万元对比减少12140.76万元，下降61%，主要原因：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县交通运输局机构正常运转的日常支出640.13万元。与上年925.4万元对比减少285.27万元，下降30%，主要原因分析：当年在职人员部分月发绩效未发放，本年无盈江县森林公安脱贫攻坚公路项目涉嫌改变林地用途罚款120万元支出，乡村公益性岗位道路养护员补助77.28万元支出减少，以及开展厉行勤俭节约、节能减排等原因，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出608.16万元，占基本支出的95.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.97万元，占基本支出的4.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7084.65万元。与上年18940.14万元对比减少11855.49万元，下降62%，主要原因分析：2020年中央车购税补助地方农村公路建设项目减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.州级交通运输管理局农村公路建设前期费50万元；

2.腾陇高速公路盈江征迁缺口补助资金380万元；

3.第二十五批中央统筹整合涉农补助资金179万元；

4.盈江县2020年生命安全防护工程及自然村通畅工程补助资金1019.28万元；

5.盈江县直过民族自然村通畅工程2771万元，其中：2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设（地方政府债券）60万元，盈江县长坡自然村通畅工程13.6万元；盈江县直过民族自然村下寨自然村通畅工程19万元；盈江县直过民族自然村玉麦寨自然村通畅工程10万元；盈江县直过民族自然村马鹿塘自然村通畅工程21.6万元；盈江县直过民族自然村老团坡自然村通畅工程10万元；盈江县直过民族自然村跃进社自然村通畅工程5万元；盈江县直过民族自然村罗朗自然村通畅工程16万元；盈江县直过民族自然村金竹岭自然村通畅工程4.8万元；2020年抵边自然村公路建设补助资金2611万元；

6.农村公路养护及抢修保通849.37万元，其中：2018年农村公路养护工程省级补助769.04万元；交通运输管理局州级农村公路养护管理配套资金65.33万元；德宏州交通运输局直拨农村公路抢修保通补助资金8万元，盈江县太平镇公路灾毁抢通项目补助资金6万元，盈江县交通运输局公路灾毁抢通项目补助资金1万元；

7.2020年交通安全专项资金水上安全项目补助资金32万元；

8.退坡资金及燃油补贴564.95万元，其中：退坡部分补贴6万元；中央补助交通局2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴60万元；中央补助道路运输局2018年度农村客运和出租车行业油价（基数部分）财政补贴289.65万元；2017年度农村客运退坡部分22万元；交通运输局充电基础设施建设补助变压器10万元；中央补助道路运输局2018年度农村客运和出租车行业油价（基数部分）财政补贴177.3万元；

9.2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)333.05万元；

10.自然村通公路建设项目906万元，其中：盈江县卡场镇五排村自然村通公路建设项目227万元；苏典乡劈石村鲁苗村通村公路120万元；盈江县盏西镇合作村傈僳自然村通公路建设项目40万元；支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目150万元；盏西镇合作村广另自然村通公路建设项目104万元；盏西镇合作村广另自然村通公路建设项目40万元；盏西镇普关村棚果自然村通公路建设项目225万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出7336.7万元，占本年支出合计的94.98%。与上年19865.54万元对比减少12528.84万元，下降63%，主要原因分析：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于农村公路项目前期费50万元；

2.社会保障和就业（类）支出148.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，主要用于缴纳单位部分养老保险及职业年金支出；

3.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出；

4.农林水（类）支出1358.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于：第二十五批中央统筹整合涉农补助资金179万元、盈江县2020年生命安全防护工程及自然村通畅工程补助资金1019.28万元、2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设（地方政府债券）60万元、盈江县长坡自然村通畅工程13.6万元、盈江县直过民族自然村下寨自然村通畅工程19万元、盈江县直过民族自然村玉麦寨自然村通畅工程10万元、盈江县直过民族自然村马鹿塘自然村通畅工程21.6万元、盈江县直过民族自然村老团坡自然村通畅工程10万元、盈江县直过民族自然村跃进社自然村通畅工程5万元、盈江县直过民族自然村罗朗自然村通畅工程16万元、盈江县直过民族自然村金竹岭自然村通畅工程4.8万元；

5.交通运输（类）支出4839.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.85%。主要用于：行政运行支出448.89万元，2020年抵边自然村公路建设补助资金2611万元、2018年农村公路养护工程省级补助769.04万元、交通运输管理局州级农村公路养护管理配套资金65.33万元、德宏州交通运输局直拨农村公路抢修保通补助资金8万元、2020年交通安全专项资金水上安全项目补助资金32万元、退坡部分补贴6万元、中央补助交通局2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴60万元、中央补助道路运输局2018年度农村客运和出租车行业油价（基数部分）财政补贴289.65万元、2017年度农村客运退坡部分22万元、交通运输局充电基础设施建设补助变压器10万元、中央补助道路运输局2018年度农村客运和出租车行业油价（基数部分）财政补贴177.3万元、盈江县太平镇公路灾毁抢通项目补助资金6万元、盈江县交通运输局公路灾毁抢通项目补助资金1万元、2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)333.05万元；

6.住房保障（类）支出37.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金支出；

7.其他（类）支出906万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于：盈江县卡场镇五排村自然村通公路建设项目227万元、苏典乡劈石村鲁苗村通村公路120万元、盈江县盏西镇合作村傈僳自然村通公路建设项目40万元、支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目150万元、盏西镇合作村广另自然村通公路建设项目104万元、盏西镇合作村广另自然村通公路建设项目40万元、盏西镇普关村棚果自然村通公路建设项目225万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为2.99万元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.45万元，增长94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长124.32%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降40.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是当年农村公路水毁塌方严重，下乡增多，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占94.51%；公务接待费支出0.16万元，占5.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于待州局扶贫工作综合检查4人，接待州局对交通行业扶贫工作综合督查6人，接待州政协、州交通运输局调研农村公路10人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局部门2020年机关运行经费支出31.97万元，与上年164.59万元对比减少132.62万元,下降80%，主要原因分析：当年无脱贫攻坚公路项目涉嫌改变林地用途罚款支出119.86万元，无高速公路延长线征地拆迁工作经费支出15.4万元。部门机关运行经费主要用于：办公费4.53万元，水费0.21万元，电费0.76万元，邮电费5.51万元，差旅费2.36万元，培训费0.06万元，公务接待费0.16万元，劳务费4.43万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费2.82万元，其他交通费用9.98万元，其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县交通运输局部门资产总额126634.47万元，其中，流动资产33627.87万元，固定资产76.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程92930.09万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年121348.87万元相比，本年资产总额增加5285.6万元，其中固定资产增加24.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	126634.47	33627.87	76.04	0	0	0	76.04	0	92930.09	0.47	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

监督索引号53312300434801111

 [附件: 盈江县交通运输局2020年度部门决算公开表.XLS20211014091513170]