盈江县工业和商务科技局2020年度部门决算

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盈江县工业和商务科技局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划；提出优化产业布局、结构的建议；指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新；组织实施企业技术创新规划，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。全县工业、商务、科技工作在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧抓住国家“一带一路”倡议和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的重大机遇，围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立和践行新发展理念，认真应对新冠疫情带来的挑战，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新思路，以提质增效为中心，以园区为载体，以产业、企业、项目为切入点，主动适应经济发展新常态，着力推进重点产业发展，全力推进全县工业、商务、科技工作。

1.工业经济。

2020年，全部工业实现工业总产值73.07亿元，同比增长13.3%；工业增加值24.56亿元，同比增长6%，占GDP比重为20.8%；上缴税金3.95亿元，占财政总收入的比重为35.8%。纳入规模以上统计的51户工业企业实现工业总产值47.69亿元，同比增长11.72%；工业增加值21.12亿元，同比增长6.9%；主营业务收入36.87亿元，同比增长19.9%；实现利税7.86亿元，同比增长33.6%；电信业务总量36.65亿元，同比增长60%；工业投资25.59亿元，同比增长105.2%，非电投资20.65亿元，同比增长104.43%；固定资产投资9.01亿元，完成县下任务的100%；招商引资8.23亿元，完成县下任务的102.9%。

2.商务经济。

2020年，实现社会消费品零售总额44.54亿元，同比增长1.1%；批发业商品销售额38.72亿元，同比增长8%；零售业商品销售额31.32亿元，同比增长0.5%；进出口总额4.12亿元，同比增长1.13%（其中：进口3.76亿元，同比下降4.8%；出口0.36亿元，同比增长199.4%）。

3.主要工作措施。

（1）建立挂钩联系机制，全面强化企业服务。按照“一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展”思路，实行县处级“四班子”成员挂钩服务企业和重大项目，建立处级领导、责任单位挂钩联系机制，要求挂钩领导围绕年初目标任务，全面强化企业服务，定期不定期到挂钩企业进行实地调研、实地指导、实地服务，与企业负责人进行面对面的交流座谈，全面掌握企业生产经营状况，重点帮助企业解决在发展壮大、金融服务、政策支持、发展环境等方面的配套服务及要素保障，切实做好企业生产状况的监测预警，掌握企业复工复产需求，点对点的帮助企业解决实际困难。

（2）大力推进企业升规纳限，形成新的经济增量。县委、县政府高度重视，成立了盈江县工业经济运行工作组及升规纳限工作组，办公室设在县工业和商务科技局，工作组齐心协力、认真履职，带着政策、带着问题深入企业沟通协调，实行“一企一策”，做到工作无缝对接、责任有效衔接、成果应用共享，高质高效为企业提供服务，切切实实为企业解决升规纳限中遇到的困难和问题，年内形成经济新增量。今年工业升规12户，总量达51户；贸易业纳限17户，总量达47户。

（3)加大服务，力促企业达产达效。推动发电企业和硅企业实行矿电结合，达成矿电结合签约企业5户，签约炉子8台，开炉27台；努力克服疫情影响，通过各种途径帮助企业复工复产，丰水期开炉最高峰达到27台，达到历史最高值，且生产周期延长一个月，预计产量将突破10万吨，同比增长6%。

（4）加强对接服务，推进招商引资。认真贯彻落实云南省水电硅材一体化文件精神，用好用活国家鼓励水电消纳政策，大力发展清洁载能工业。一是全力推进华尔靓公司3台16500KVA高纯硅铁项目。经反复磋商，已达成投资意愿，项目将于年内落地建设。二是积极开展湖北宜昌兴发集团合作项目、石材产业园建设项目、多晶硅项目等。各项合作事宜正在进一步洽谈中。

（5）加强政策引导，强化小微企业服务。2020年，全县非公经济户数达23564户（其中：私营企业2264户，个体工商21300户），同比增长10.2%；从业人员达68979人（其中：私营企业24330人，个体工商44649人），同比增长10.7%；非公经济实现增加值599448万元，同比增长1.1%，占GDP比重为50.8%；上缴税金76737万元，占财政总收入的比重为69.6%；注册资本金132.95亿元，同比增长15.2%。着力解决中小企业融资难的问题，加大中小企业的金融支持。县政府成立了盈江县中小微企业贷款风险补偿金资金管理领导小组，建立和完善领导小组成员单位工作机制，定期向承贷银行推荐优质的有贷款需求的企业；积极配合县政府召开的2020年盈江县“政银企”对接会，着力为政府、银行、企业搭建宣传政策、讲解政策、落实政策的互动平台，打通政策“最后一公里”梗阻，县直有关部门及辖内各银行业金融机构，31家民营企业代表参会，现场签订信贷授信合同6880万元。加大政策落实力度，帮助民营经济对上争取资金支持，拓宽资金投入渠道，鼓励企业扩销促产，降低企业生产经营成本，积极宣传中小微企业发展专项资金政策。2020年帮助云南迪思坚果有限公司争取项目补助资金50万元。

（6）强化信息管理，不断拓宽信息化领域。一是加强单位门户网站管理工作，更新网站信息67条。二是注重实效开展形式多样的无线电宣传月活动工作，发放宣传资料200余份。三是针对盈江县2020年普通高校招生统一考试，打击非法利用无线电设备进行作弊活动，做好无线电安全保障工作。四是通讯基础设施覆盖及5G建设规划稳步推进。全县共建铁塔物理基站753个、2G逻辑基站550个、3G逻辑基站434个、4G逻辑基站1474个。目前，中国移动盈江县分公司在县城已开通35个5G塔基，中国电信盈江分公司在县城已开通10个5G塔基，电信公司5G信号覆盖盈湖公园、步行街、行政中心周边等10个片区。五是及时核查政务服务事项工作。认真做好“互联网+监管”，为大众做好服务。六是完成《盈江县信息化发展“十四五”规划》（2021年—2025年）、《盈江县信息产业“十四五”规划项目表》编制工作。七是完成盈江县2020年度扶贫对象动态管理行业数据表录入监管工作。八是工业信息化取得新成果，全县36家规模以上工业企业参与了“两化”融合评估诊断及对标引导工作。九是认真开展 “网络安全为人民，网络安全靠人民”网络安全宣传周活动。

（7）圆满完成“七五”普法考核及职称评审工作。一是严格按照县“七五”普法办的工作要求，圆满完成“七五”普法规划检查验收工作。二是完成2020年盈江县工程系列职称评审工作。评审通过了盈江县工程技术初级专业技术职务9人，同意推荐盈江县工程技术中级专业技术职务23人。三是依法行政，不断提高干部队伍的执法水平。我局持有执法证人数达28人。四是为有效应对恐怖主义活动，充分发动干部职工，打好反恐“人民战争”，在全局营造良好的反恐舆论氛围，建立全民参与的反恐防范长效机制，创建了和谐的社会环境。

（8）深入贯彻创新驱动发展战略，全力推进科技创新。一是强化科技工作绩效。年内组织2家企业申报省级科技型中小企业认定；培育高新技术企业认定2家；组织1家企业申报2020年“星创天地”建设。二是强化科技计划项目工作，着力提升科技创新能力。组织申报2020年云南省科技扶贫项目1项，争取项目资金30万元；组织申报2021年云南省科技兴边富民项目1项；组织15名科技人员申报2021年云南省科技特派员项目；实施云南省科技成果转化示范县建设项目，组建成立盈江县科技成果转化中心；加强对2009年以来的5个超期、1个到期、1个在期省级科技计划项目验收管理工作。三是加强农村科技人才队伍建设，提升科技服务水平。充分发挥科技特派员、“三区”科技人才在农村经济社会发展中的积极作用，切实为培育壮大贫困地区特色产业提供智力支撑，带动建档立卡贫困户增收脱贫。

（9）加快市场流通，确保内贸市场井然有序。一是认真落实安全生产工作。贯彻落实“一岗双责”，做到职责清，任务明；积极开展2020年安全生产月宣传活动，参加宣传人员85人次，发放宣传资料800余份。二是加强行业管理，完成加油站年审及建档工作。完成43家加油站网上年审工作（其中：中石化9家、中石油6家、社会加油站28家）；完善和规范43家加油站建档工作，做到“一户一档”；完成加油站“十四五”规划编制工作。三是全力推进《盈江县电子商务进农村综合示范县》项目建设。会议讨论通过了《盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案》，该方案已获州商务局备案批复，中标企业为四川阳光绿源农业发展有限公司。目前，完成项目启动、中心选址、产业调查等基础性工作，待与服务商签订合同后实施。四是做好疫情防控市场保供物资储备协调调度工作。五是做好爱国卫生运动“八个专项行动”及美丽县城创建工作。六是加大行业监管力度。进一步优化营商环境，对单用途商业预付卡、二手车流通、再生资源回收、家政服务等行业进行监管。

（10）优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。一是千方百计扩大出口。积极推进我盈江自营产品出口，抓好金属硅、水泥、茶叶等商品的出口市场开拓工作，并依托瑞丽、章凤口岸优势，扩大出口业务。二是加强管理，做好服务，保持进口稳增长。帮助企业及时协调解决困难，做好口岸疫情防控保通服务，促进玉石进口快速增长。三是发展边民互市贸易，实现对外贸易快速增长。四是认真贯彻通关便利化相关政策。进一步深化通关模式改革，有效提升通关便利化水平。

（11）有效利用外资，提升对外经济合作水平。充分利用国内国外“两个市场、两种资源”，积极实施“走出去”战略，不断提升对外经济技术合作水平。一是全县共有外资企业8户，吸收当地劳动力就业100余人，利用外资1.5亿美元，使外资更好的融入和服务于盈江经济建设，有效促进了盈江经济社会的发展。二是积极宣传外资新政，进一步减少外资准入限制，落实推进“多报合一”改革，提升利用外资便利化水平。三是组织5户替代企业、1户外经企业、8户外资企业进行了年审和联合年报及专项资金申报。四是经省商务厅核准，盈江5户替代种植企业在缅甸克钦邦密支那、卡牙、弯莫、施刀山、龟图等地开展橡胶、水稻罂粟替代种植，种植面积达21.16万亩（其中：橡胶16.53万亩，战损橡胶3.13万亩，水稻1.5万亩）；完成2020年境外罂粟替代种植农产品大米和橡胶返销进口指标5036吨（其中：大米1518吨、橡胶3518吨），报关金额4883.26万元。

（12）加快口岸基础设施建设，提高通关便利化水平。一是完成洪崩河、卡场通道上报工作。二是已编制完成盈江口岸县城商贸国际物流城项目可行性研究。三是积极向省州商务部门争取红崩河通道查验设施及物流建设项目、卡场通道查验设施及边民互市贸易交易市场建设项目专项资金。2020年，口岸出入境人员达  14.4957 万人次，同比下降 78.14 %；出入境交通工具   2.6601万辆次，同比下降62.42 %；进出口货运量 13.1809万吨，同比增长  5.65 %；进出口总额  5782 万美元（折合人民币   40165万元），同比增长   63.8%。

（13）认真落实脱贫攻坚工作。紧紧围绕“两不愁三保障”的总目标，着力抓好基础设施建设、产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、危房改造等工作。一是认真开展脱贫成效监测工作，问题“清零”销号工作顺利推进。通过动态监测，全村共排查边缘户12户、脱贫监测户10户、未脱贫户4户。目前，全村未脱贫户4户均达到“两不愁三保障”，实现了贫困人口全部退出“清零”。为防止返贫现象发生，我局筹资3.3万元为330户贫困户购买了“防贫险”。二是扎实抓好疫情防控工作。按照“外防输入、内防反弹”要求，全力投入疫情防控工作，全村330户1289人，无因疫情影响返贫的现象发生。三是产业扶贫得到提升。在2019年项目库产业扶贫的推动下，全村实现甘蔗种植面积7980亩、坚果2100亩、姬松茸154棚，全村贫困户均实现产业增收。四是教育、健康帮扶工作推进顺利。全村适龄人员入学率达100%；330户建档立卡贫困户1289人均参加了医疗保险，年满16周岁非在校生人口均参加了养老保险。五是持续抓实2020年扶贫对象动态管理工作。六是顺利通过脱贫成效普查考核。七是积极开展提升人居环境整治活动。八是持续开展自强、诚信、感恩教育活动。

（14）加强领导，明确责任，切实履行主体责任。一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。加强领导，明确责任，层层抓落实，把党风廉政建设责任制工作摆上重要议事日程，年初与各股室、口岸货场及直属党支部签订了《2020年度盈江县工业和商务科技局党风廉政建设责任书》27份，与股室负责人签订了《党风廉政建设主体责任承诺书》17份；注重理论学习，加强政治思想建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和以开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉盈江”教育活动为载体，提高干部廉洁从政意识，构筑拒腐防变的思想道德防线；坚持惩防并重，强化权力运行监督机制，扎实推进惩防体系建设；四是完善机关工作制度，强化内部监督管理；深入推进党务、政务公开，确保权力阳光运行。二是强化意识形态工作。班子成员旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，带头管阵地管导向强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，切实做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，严格落实“一岗双责”，切实将意识形态工作落到实处。三是落实安全责任，保障企业安全生产。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓紧抓实安全生产工作；层层签订责任书，防范重大安全生产事故的发生，年初与63户工贸企业（其中：硅冶炼企业17户、水泥企业3户、加油站43户）签订了《安全生产责任书》和《消防安全责任书》；加大监督检查力度，出动车辆80余辆次，人员320余人次，对监管的63户工贸企业进行拉网式大检查，有效遏制安全隐患，杜绝安全事故的发生。四是认真开展扫黑除恶、机关党建、综治维稳（平安建设）、老干、保密、河长制等工作。五是扎实履行环境保护“一岗双责”，认真推进污染防治攻坚战各项工作，中央、省委省政府环保督察事项完成销号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业和商务科技局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务科技局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业和商务科技局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2020年度收入合计1,275.1万元。其中：财政拨款收入1,275.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0%。较上年的1,747.89万元减少472.79万元，下降27.05%。主要原因分析：2020年口岸资金、清偿民营企业中小企业账款资金、升规纳限奖励金、替代种植专项资金、边交会昆交会工作经费和提升国际化经营能力资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2020年度支出合计1,276.58万元。其中：基本支出681.64万元，占总支出的53.4%；项目支出594.94万元，占总支出的46.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年的1,772.14万元减少495.56万元，下降27.96%。主要原因分析：2020年口岸资金、清偿民营企业中小企业账款资金、升规纳限奖励金、替代种植专项资金、边交会昆交会工作经费和提升国际化经营能力资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681.64万元。与上年749.03万元对比减少67.39万元，下降9.9%，主要原因分析：2020年在职人员工资福利费用月发绩效工资支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出621.71万元，占基本支出的91.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.93万元，占基本支出的8.79%。人均公用经费支出1.87万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594.94万元。与上年1,023.11万元对比减少428.17万元，下降41.8%。主要原因分析：2020年口岸资金、清偿民营企业中小企业账款资金、升规纳限奖励金、替代种植专项资金、边交会昆交会工作经费和提升国际化经营能力资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江口岸商贸国际物流城前期工作经费40万元，为盈江口岸商贸国际物流城前期工作提供资金保障。

2.口岸海关协检员经费54.21万元，为盈江口岸海关协检员人员经费提供保障。

3.边交会南博会专项经费2.48万元，为盈江县在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会提供资金保障。

4.民营企业项目口岸运维护资金3.86万元，为盈江口岸综合管理工作提供资金保障。

5.工业经济工作经费15万元，为监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息提供资金保障。

6.2018年边境小额贸易补助资金（口岸基础设施建设资金）170.03万元，为盈江口岸基础设施建设提供资金保障。

7.2018口岸大通关建设奖补资金(口岸资金）38.73万元，为盈江口岸综合管理工作提供资金保障。

8.2019年加强口岸建设奖补资金15.50万元，为盈江口岸综合管理工作提供资金保障。

9.新型干法水泥项目清算资金200万元，根据《云南盈江新型干法水泥项目投资协议清算报告》清算结果，支付清算资金。

10.新冠病毒防疫经费5万元，为开展新冠肺炎病毒防疫工作提供资金保障。

11.边府村上芒桑路灯亮化工程资金19.6万元，为加快盈江县昆钢榕全水泥建设项目进度，加快对矿山林地征收工作的顺利进行，为周边村寨安装路灯提供资金保障。

12.2017年微型企业培育工程贷款贴息29.27万元，为解决中小企业融资难的问题，加大中小企业的金融支持，提供微型企业贷款贴息补助。

13.2018年替代种植专项资金1.08万元，为组织、管理、协调全县替代种植企业工作提供资金保障。

14.2018年外经贸发展专项资金0.18万元，为盈江县华鑫商贸有限公司参加首届中国国际进口博览会提供补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,276.54万元，占本年支出合计的100%。与上年1,772.09万元对比减少495.55万元，下降28%，主要原因分析：2020年口岸资金、清偿民营企业中小企业账款资金、升规纳限奖励金、替代种植专项资金、边交会昆交会工作经费和提升国际化经营能力资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,110.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于盈江县工业和商务科技局在职人员工资福利支出294.21万元，口岸货场在职人员工资及保险支出166.54万元，海关协管员工资及保险支出106.84万元，遗属及六十年代精减人员生活补助1.48万元，机关日常办公经费支出54.56万元，口岸管理运行维护经费支出55.71万元，边交会南博会昆交会专项经费支出2.48万元，办公设备购置支出9.88万元，口岸基础设施建设支出219.11万元，新型干法水泥项目清算对企业补助支出200万元；

2.社会保障和就业（类）支出81.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位离休人员离休费支出15.22万元，退休人员病逝一次性丧葬抚恤费支出16.36万元，离退休人员公用经费支出3.76万元，机关单位基本养老保险缴费支出40.36万元，机关单位职业年金缴费支出5.42万元，机关单位工伤保险缴费支出0.35万元；

3.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于开展新冠肺炎病毒防疫工作购买防疫物资及防疫宣传支出；

4.农林水（类）支出19.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于加快盈江县昆钢榕全水泥建设项目进度，加快对矿山林地征收工作的顺利进行，为周边村寨盈江县弄璋镇边府村上芒桑安装70盏市电路灯支出；

5.资源勘探信息等（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于为解决中小企业融资难的问题，加大中小企业的金融支持，提供微型企业贷款贴息补助支出。

6.商业服务业等（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于为组织、管理、协调全县替代种植企业工作支出1.08万元，盈江县华鑫商贸有限公司参加首届中国国际进口博览会补助资金支出0.18万元；

7.住房保障（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为5.09万元，完成预算的46.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的76.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.11万元，增长2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长10.26%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降38.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控开展企业排查工作，公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占90.2%；公务接待费支出0.5万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工业、内贸、外贸、口岸、新冠肺炎疫情防控、替代种植等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工信、省州商务、人大等各有关部门对工业、经济运行、内贸、外贸、口岸、信息产业等工作调研及项目检查，以及招商引资工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务科技局2020年机关运行经费支出59.89万元，与上年64.75万元对比减少4.86万元，下降7.51%。主要原因分析：2020年度单位工业和经济工作经费减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县工业和商务科技局资产总额11,432.90万元，其中，流动资产882.47万元，固定资产4,914.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5307.98万元，无形资产328.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803.18万元，其中固定资产增加1,721.43万元。处置房屋建筑物611.87平方米，账面原值44.38万元（调拨盈江县交警中队）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值4.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11432.90	882.47	4914.01	4675.69			238.32		5307.98	328.44

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

7.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53312300432201111

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2020年度部门决算公开表.XLS20211014090910703]