盈江县水利局2020年度部门决算

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盈江县水利局2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施;

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节产实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

㈠重点水利工程建设项目稳步推进。

1.长地方水库：主副坝坝体填筑、溢洪道工程、导流输水隧洞工程已完工。目前大坝护坡、安全监测、水情自动测报系统等正在有序推进；输水渠道工程仅对东干渠卡子隧洞进行施工且已完工。

2.芒回水库：坝体填筑、泄洪输水隧洞已完工。目前大坝护坡、安全监测系统等正在有序推进；取水坝及引水隧洞已完工。

3.大盈江综合治理贺哈橡胶坝：主坝已完成，鱼道完成100米，管理房完成360平方米。

4.中小河流及山洪沟治理：一是盈江县支那河硝塘段治理工程治理河道长度6.73公里，项目总投资2,068.64万元。二是盈江县盏达河平原坝区段治理工程，治理河道长度7.68公里，项目总投资6,000.56万元。

㈡农村水利民生工作进一步夯实：进一步加强农村饮水安全巩固提升项目实施。盈江县2020年农村饮水安全巩固提升建设项目，通过统筹整合财政涉农资金和争取上海市对口支援云南省项目资金1,799.51万元，巩固提升农村饮水工程31件1.3448万人的饮水安全保障水平。

㈢落实责任，防汛抗旱减灾能力不断增强。一是落实防汛安全责任，提高防灾应急能力。调整充实了县防汛抗旱指挥部组成人员，承担全县防汛抗旱领导工作，明确了我县重要堤防、县城、水库、山洪灾害、水电站的防汛责任人，对全县防汛工作作了安排部署；与各乡镇、农场签订了《盈江县2020年防汛抗旱工作责任书》。二是强化应急预案编制，提升应急处置水平三是落实应急物资储备，保障防灾救援能力。四是建立了山洪灾害预警系统，保证系统运行正常。五是严格执行24小时值班和领导带班制度，及时报送灾情险情，确保信息上下畅通；严格执行灾情报告制度，确保一旦发生灾情能迅速报出，重大汛情及时处

㈣河湖长制工作取得实效：全县河湖长制工作按照省、州要求得到全面落实推进，河湖治理体系进一步完善，治理能力明显提升。

㈤水利工程质量及安全生产监管工作进一步加强。一是积极推行“双随机、一公开”动态监管模式，切实加强水利工程质量监督。二是严格落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，及时召开安排部署会，签订安全生产责任书。

㈥积极开展疫情防控工作。新型冠状病毒肺炎疫情岀现以来，县水利局领导班子高度重视，积极全面落实中央、省、州、县相关部门进一步做好疫情防控的工作部署，严格落实工作责任，多项举措并举，扎实做好疫情联防联控工作。一是强化疫情防控组织保障。二是强化办公区域及人员管控。三是积极开展水利工程建设领域疫情防控。四是积极参与社区网格化疫情防控工作，全力做好网格责任路段和责任小区疫情防控和全面排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县水利局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县水利局无国有资本经营预算财政拨收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2020年度收入合计11,008.48万元。其中：财政拨款收入10,993.48万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的0.14%。与上年收入17,294.64万元对比减少6,286.16万元，下降36.35%，主要原因分析：本年度盈江县长地方水库、芒回水库项目资金其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2020年度支出合计16,626.1万元。其中：基本支出1,071.16万元，占总支出的6.44%；项目支出15,554.94万元，占总支出的93.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出12782.17万元对比增加3843.93万元，增长30.07%，主要原因分析:本年度新增涉农整合2020年农村饮水安全巩固提升、弄璋镇飞勐村芒回饮水、油松岭乡椿头塘村兴和饮水、太平镇黄龙村户云饮水等项目30个，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,071.16万元。与上年支出1,942.35对比减少871.19万元，下降44.85%，主要原因分析是本年度办公费、差旅费、劳务费、租赁费等费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出729.51万元，占基本支出的68.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341.65万元，占基本支出的31.9%。人均公用经费支出5.6万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,554.94万元。与上年10,839.82万元对比增加4,715.12万元，增长43.5%，主要原因分析:农村基础设施建设、水利工程建设、防汛、抗旱、水土保持、农村饮水工程等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他发展与改革事务支出50万元，主要用于开展大盈江综合治理芒环取水坝前期工作。

2.水利工程建设支出6,187.36万元，主要用于那邦通道国际界河治理、江县勐嘎河苏典段界河治理、2019年第二批中央统筹整合涉农、水利局沟修复工程及河段治理、饮水安全巩固提升等项目建设。

3.防汛支出1,013.4万元，主要用于开展盈江县“7.18”洪涝灾害县城团结大沟应急除险加固、2020年防汛、2020年山洪灾害防治等项目建设。

4.抗旱支出69.97万元，主要用于开展弄璋镇芒线大沟治理、旧城弄满沟治理项目建设。

5.农村水利支出181.24万元，主要用于开展太平镇农田水利维修养护、小型农田水利等项目建设。

6.农村人畜饮水支出715.58万元，主要用于开展弄璋镇飞勐村芒回饮水、油松岭乡椿头塘村兴和、油松岭乡椿头塘村建幸社饮水、太平镇黄龙村户云饮水、旧城镇旧城村拉弄片饮水等项目建设。

7.其他水利支出6,461.42万元，主要用于开展允罕水泥有限责任公司技改项目生产用水、盈江县“7.18”洪涝灾害救灾、盈江县长地方水库、盈江县芒回水库等项目建设支出。

8.农村基础设施建设支出875.97万元，主要用于开展新城乡繁勐村、红山村拉掰搬迁点饮水、铜壁关乡和平村饮水、弄璋镇飞勐村允哏、弄贯、蛮朽、弄兴饮水、盏达河平原坝区姐岗段治理、年盏西镇山洪灾害防洪治理等项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,269.82万元，占本年支出合计的61.77%。与上年支出11,299.8万元对比减少1,029.98万元，下降9.12%，主要原因分析是：本年度2019年界河治理、2020年水利防汛费、盈江县五台山水库、盈江县灌区量测水设施建设等财政拨款项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于开展大盈江综合治理芒环取水坝前期工作；

  2.社会保障和就业（类）支出80.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于商品服务支出0.024万元、工资福利支出79.66万元、对个人和家庭的补助0.936万元；

  3.农林水（类）支出10,088.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%。主要用于工资福利支出564.52万元、商品服务支出341.62万元、对个人和家庭的补助33.63万元、基本建设支出881.24万元、其他资本性建设支出8267.42万元；

  4.住房保障（类）支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于住房公积金支出50.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为9.45万元，完成预算的78.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.81万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.45万元比2019年决算数5.96万元增加3.49万元，增长58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数8.81万元比2019年决算数5.19增加3.62万元，增长69.75%；增加原因是主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查等业务工作所需车辆燃料费、维修费等费用；2020年公务接待费支出决算数0.64万元比2019年决算0.77万元减少0.13万元，下降16.88%。减少的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占93.23%；公务接待费支出0.64万元，占6.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：公务用车燃油费5.44万元、车辆检审费0.01万元、公务用车保险费0.53万元、公务用车车辆维修费2.8万元、公务用车过路费0.03万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海清浦水务局新城公司到盈江交流、德宏州水利局挂牌督战农村饮水安全脱贫攻坚工作、云南水投水务产业有限公司调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局部门2020年机关运行经费支出341.65万元，与上年1,058.69万元对比减少717.04万元，下降67.73%，主要原因分析是本年度办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费57.7万元咨询费41.4万元、水费0.23万元、电费3.99万元、邮电费1.5万元、差旅费20.08万元、维修（护）费21.48万元、租赁费31.82万元及保障机构正常运行等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县水利局部门资产总额85,949.57万元，其中，流动资产19,516.67万元，固定资产836.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65,595.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年79,298.32万元相比，本年资产总额增加6,651.25万元，其中固定资产增加184.57万元。处置房屋建筑物867.92平方米，账面原值11.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	85949.57	19516.67	836.98	667.48	55.2		114.3		65595.92

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值。”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额831.44万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出828.68万元；政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额831.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

二、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

五、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

六、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

七、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

八、无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

九、公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

㈠是一个有形资产系统或网络的组成部分。

㈡具有特定用途。

㈢一般不可移动。

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2020年度部门决算公开表20211013014304549]