盈江县民族宗教事务局2020年度部门决算

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盈江县民族宗教事务局2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考;

2.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;

3.保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作; 

4.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划;

5.协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作;

6.积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作;

7.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设;

8.按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动;

9.了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动;

10.指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系; 

11.完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，着力构建大统战工作格局。县委始终从战略和全局的高度重视统一战线，全面落实党管统战的政治责任，精准施策构建“大统战”工作格局，坚决贯彻落实“四个纳入”和“三个带头”要求。2020年，县委常委会专题研究统战领域工作5次，专题学习统战理论知识3次。县委领导多次对统一战线工作进行指示批示，始终做到高起点谋划，高标准推进。健全领导机制，突出领导小组“龙头”作用，召开领导小组工作会议，对统一战线重点难点工作进行研究部署，审议出台统一战线相关文件，领导小组“管全局、抓大事、解难题”的作用充分发挥。开展统战领域集中学习20余次，确保统战成员与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

2.围绕中心大局，彰显统一战线担当作为。充分发挥统一战优势，主动担当作为，积极为抗击疫情献计出力，捐款捐物120余万元，为助力全县打赢疫情防控阻击战作出了积极贡献。深入推进“万企帮万村”精准扶贫，积极组织和引导33家民营企业、2个异地商会与贫困村结对帮扶，帮扶贫困村、贫困户加快脱贫进程，累计投入资金137.2万元，受益群众1658人。发挥统战优势，助力招商引资，签订招商引资项目2个，涉及投资金额7亿。统筹推进中心工作，完成固定资产投资任务5162万元，招商引资任务5000万元，完成率100%。支持民主党派、工商联和党外代表人士围绕县委、县政府中心工作开展调查研究、积极建言献策，提交提案8件，提出意见建议5条。

3.聚焦民生导向，着力推进民族团结进步事业。坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。2020年，盈江县被命名为云南省第一批民族团结进步示范县，4个乡镇、1个社区、52个村民小组成功创建为省级示范点；1个先进个人受省级表彰；16个先进集体和19个先进个人受州级表彰。12月份，创建全国民族团结进步示范州盈江迎检工作顺利通过省级初验。今年3月18日，盈江创建全国民族团结进步示范县通过省级初验。始终把盈江高质量跨越式发展作为解决民族地区问题的“总钥匙”，以推进项目建设夯实少数民族地区发展“基石”。投入项目资金727.9万元，实施项目15个，受益群众1500户6221人，群众生产生活条件得到明显改善和提升。有序推进兴边富民沿边三年行动计划，完成项目总投资1.96亿元，沿边群众生产生活条件得到有效改善。持续实施好人口较少民族和沿边行政村群众人身意外伤害保险项目，有效防范和缓解了10多万少数民族群众和沿边群众因灾致贫、因灾返贫等风险。围绕基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强六个指标，全力推进现代化边境小康村项目建设筑牢边境防线。2020年实施省级边境小康示范村项目（太平镇雪梨村石梯村民小组），项目投资500万元。

4.强化管理提升，着力巩固宗教和谐和顺良好局面。切实担负起宗教工作主体责任，制定县级党政领导联系宗教活动场所、培训中心及宗教代表人士工作制度，加强了县级党政领导对基层宗教工作的联系指导。深入推进“五进”宗教活动场所活动，宗教界人士和信教群众爱国意识、法律意识、公民意识、团结意识进一步增强。借鉴经验促提升，形成了《关于赴河南省西华县考察宗教管理工作情况报告》，并提出了我县贯彻落实意见，进一步促进了盈江宗教事务工作管理水平。

5.突出服务发展，着力加强民营经济统战工作。积极参与构建“亲”“清”新型政商关系。制定印发《盈江县工商业联合会关于进一步优化营商环境实施方案》，不断优化服务环境和氛围。组织民营企业对涉企服务的政府职能部门进行线上线下总体评价，倒逼政府职能部门改进工作方法，转变工作作风，提高办事效率。积极帮助引导非公企业复工复产，以“贷免扶补”小额贷款为抓手，为非公经济人士解决融资难问题，发放贷款100户1141万元。积极为非公经济人士排忧解难，深入商会和民营企业20余户次，提供咨询、法律、维权、信贷等服务50余次，面对面、零距离宣传政策，一对一倾听意见，点对点解决实际困难。举办民营企业管理、能力素质提升、《中华人民共和国民法典》等专题培训活动，进一步提升民营经济代表人士的综合能力和素质。

6.突出凝聚人心，着力抓好港澳台侨海外统战工作加挂了中国共产党盈江县委员会台湾工作办公室和盈江县人民政府台湾事务办公室两块牌子，并调整县委统战部1名副部长兼任对台办主任，切实加强了台湾事务工作。以“慈善”聚侨，推动边疆和谐发展。为贫困归侨侨眷发放补助19.2万元，到缅甸拉咱地区开展爱心捐赠活动，捐赠文具用品5000余件。以“节”聚侨，增强文化认同。利用春节、中秋等节日，走访慰问港澳台胞台属、抗战老兵、侨胞侨企走访慰问155户，发放慰问金6.3万元。坚持为侨服务，开展侨法宣传活动5场次，发放宣传资料1000余份，解答咨询100余人次，积极营造维护侨益的良好氛围。完成了援建海联新农村卫生室建设项目，为当地群众提供了安全、方便、经济的医疗卫生服务。

7.突出培养使用，着力加强党外代表人士队伍建设工作。按照标准、程序及认定办法，完成了20名无党派人士推选登记上报工作。健全完善党外代表人士数据库，有党外代表人士205人。注重党外干部的发现储备，做到手中有人，心中有底，培养有目标，推荐有对象，安排有人选。有登记在册党外干部331人，其中，实职副科级及以上党外干部25名（处级党外干部3名，正科级5名，副科级17名）。集中开展“六支队伍”代表人士培训1次，培训人员80余人，能力素质有效提升。

8.突出创新发展，着力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。搭建形象展示平台，积极展示党外知识分子积极向上、向善的良好形象。2020年，1人被评为省级“同心育才工程之同心红土项目”优秀乡村教师。搭建交流平台，畅通联系渠道。2020年，挂牌了新的社会阶层人士工作站3个、联合会1个，成立了德宏州新的社会阶层人士联谊会盈江分会和新的社会阶层人士（网络人士）统战工作实践创新基地（盈江县互联网直播协会），成为了党和政府联系新的社会阶层人士的重要桥梁和纽带。建立谈心制度，真诚交心交友。县委统战部领导班子服务靠前，与他们开展“一对一交流”或“集体交流”，倾心、用心、全心听取他们的想法与意见。2020年，为新的社会阶层人士解决困难和问题7个，采纳宝贵建议2个，获得新的社会阶层人士的一致认可和赞扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族宗教事务局无政府性基金收入、支出,无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2020年度收入合计959.32万元。其中：财政拨款收入959.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入1561.14万元对比减少601.82万元，下降38.55%，收入减少的主要原因:一是2020年因新冠疫情影响未举办景颇族、傣族、傈僳族等民族传统节日庆典活动，民族传统节日庆典活动经费拨款减少；二是扶贫统筹整合资金拨入比2019年度减少。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2020年度支出合计994.73万元。其中：基本支出142.16万元，占总支出的14.29%；项目支出852.57万元，占总支出的85.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1582.69万元对比减少587.96万元，下降37.15%，支出减少的主要原因：一是在职干部转退休1人，干部职工月发绩效奖励只发了2个月，比2019年度少发了10个月；二是2020年因新冠疫情影响未举办景颇族、傣族、傈僳族等民族传统节日庆典活动，民族传统节日庆典活动经费支出减少；三是扶贫统筹整合资金支出比2019年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关机构正常运转的日常支出142.16万元。与上年支出170.15万元对比减少27.99万元，下降16.45%,主要原因分析：在职干部转退休1人，干部职工月发绩效奖励只发了2个月，比2019年度少发了10个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.29万元，占基本支出的90.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.87万元，占基本支出的9.05%，人均占用公用经费1.17万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852.57万元。与上年支出1412.54万元对比减少559.97万元，下降39.64%。主要原因为2020年度扶贫统筹资金支出比2019年减少561.77万元。具体项目开支：扶贫统筹整合项目及省州相关扶贫专项支出629.31万元,在项目支出中占73.81%：盈江县较少民族及沿边群众意外伤害险103.97万元，在项目支出中占12.19%；民族团结进步示范创建工作经费64.78万元，在项目支出中占7.6%；民贸民企贴息补助8万元，在项目支出中占0.94%；景颇学会工作经费42.34万元，在项目支出中占4.97%；宗教工作经费4.17万元，在项目支出中占0.49%。开展工作情况：一是为盈江县较少民族及沿边群众购买人身意外伤害险，提升盈江县较少民族及沿边群众抗风险能力。二是高标准推进民族团结进步示范创建工作,2020年盈江县未创建为全国民族团结进步示范县，2021年将持续投入经费，争取将盈江创建为全国民族团结进步示范县。三是提升景颇族贫困学生高校入学率及民族文化传承力，提高景颇族人民的获得感和幸福感，促进盈江社会和谐发展。四是完成7条村内道路硬化、建设3条产业道路、1项自来水改造项目、一个油茶种植项目及1个桑蚕地灌溉项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出994.73万元，占本年支出合计的100%。与上年支出1582.69万元对比减少587.96万元，下降37.15%，支出减少的主要原因一是在职干部转退休1人，干部职工月发绩效奖励只发了2个月，比2019年度少发了9个月；二是2020年因新冠疫情影响未举办景颇族、傣族、傈僳族等民族传统节日庆典活动，民族传统节日庆典活动经费支出减少；三是扶贫统筹整合资金支出比2019年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出355.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%。主要用于工资福利支出102.99万元，商品和服务支出98.28万元，对个人和家庭的补助117.07万元，其他资本性支出37.21万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。用于景颇学会举办目瑙纵歌节前期工作经费22.34万元；

3.社会保障和就业（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。用于基本养老保险缴费支出13.81万元；

4.农林水（类）支出593.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%。主要用于2020年度扶贫统筹整合资金支出、民族村寨基础设施建设及产业发展支出；

5.住房保障（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。用于缴纳住房公积金支出9.88万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的43.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算的50.99%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的23.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，尽量减少安排公务用车出行及严格按规定执行公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3.12万元减少1.15万元，下降36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降22.22%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降69.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约规定，尽量减少安排公务用车出行及严格按规定执行公务接待。     

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占85.39%；公务接待费支出0.29万元，占14.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管及相关部门到民宗局检查民族宗教工作产生的5批次接待人次39人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2020年机关运行经费支出12.87万元，与上年11.73万元对比增加1.14万元，增长9.72%，主要原因分析2019年未能及时支付的机关运行经费在2020年度支付。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费0.3万元、邮电费0.96万元、差旅费1.90万元、公务用车运行维护费0.04万元、公务接待费0.25万元、其他交通费用9.42万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额226.2万元，其中，流动资产145.08万元，固定资产13.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产67.5万元（具体内容详见附表）。与上年368.47万元相比，本年资产减少142.27万元，其中固定资产减少2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	226.2	145.08	13.62				13.62				67.5

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出2.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的69.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他资产67.5万元为待移交村寨的其他公共基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2020年度部门决算公开表.XLS20211014042853766]