盈江县归国华侨联合会2020年度部门决算

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盈江县归国华侨联合会2020年度部门决算目录

第一部分    盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀，加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务；
   2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为盈江对外开放和国家“一带一路”建设服务；
   3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；
   4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作；
   5.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；
   6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务；
   7.研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作；
   8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设；
   9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.向海外侨团、重要侨领、重要侨胞、困难归侨侨眷和部分侨资侨属企业开展慰问活动，把党和政府对归侨侨眷及海外侨胞的问候送到侨界各族群众心里。县侨联在2020年春节慰问活动中共慰问全县困难归侨侨眷、侨界老干部、困难侨企侨属、沿边侨领侨团132户，共发放慰问金52000 元，发放大米10袋。

2.全面加强党对侨联工作的领导。进一步推进侨联改革，加强基层组织建设。按照《中国侨联深化改革方案》、《中国侨联基层侨联组织工作条例（试行）》及中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，抓好盈江县侨联基层组织建设工作， 2020年成立了4个基层侨联小组和侨胞之家2个。进一步充实完善和加强基层侨联组织建设领导机制、工作机制、保障机制的建设。目前正在筹备第七届归侨侨眷代表大会换届相关工作。一年来召开党支部会12次，专题研究党风廉政工作4次，分析研判意识形态工作4次。

3.发挥“为侨服务”功能，积极向省侨联申请华侨事务项目。充分发挥侨联的独特优势和桥梁纽带作用，抓住国家实施“一带一路”、“ 孟中印缅经济走廊”战略和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的历史机遇，为海外侨胞牵好线搭好桥，加大招商引资工作力度，进一步发挥“外引内联”平台作用，积极吸引侨商、侨资来盈江投资兴业，切实做好为侨服务工作，努力营造和谐宽松的投资发展环境，促进盈江对外贸易的不断扩大。积极向省侨联申请贫困归侨侨眷困难补助75户50000元，重要节日慰问和临时性救助、送医送药、基层侨联组织建设、侨胞之家、职业技能培训班等项目。疫情期间县侨联为永胜社区、允燕社区向州侨联争取疫情防控经费25000元，县侨联15000元，通过发放倡议书，侨资侨属企业捐款100000元，目前为缅甸拉咱地区华校在向教育基金会争取口罩5000个、消毒液20瓶；积极向省、州侨联争取口罩4000个、防疫香囊1200袋。国家侨联争取口罩10000个。

4.发挥“以侨搭桥”优势，加强侨情调研分析。加大对海外侨情的调研，为加强中缅友好交往提供参考；做好海外联谊工作调研；加强侨务信息收集整理上报工作；做好向海外侨商宣传德宏试验区建设的政策，经常性走访重点侨企，听取企业意见、建议，积极为侨企排忧解难办实事，维护侨企合法权益。2020年对盈江县侨资企业进行调研4次，召开盈江县侨务工作座谈会2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县归国华侨联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分    2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县归国华侨联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2020年度收入合计115.29万元。其中：财政拨款收入94.98万元，占总收入的82.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.3万元，占总收入的17.61%。与上年度收入147.12万元对比减少31.83万元，下降21.64%，主要原因分析：寻根之旅“冬令营”培训经费、传仁基金会助学金、受灾补助等其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2020年度支出合计136.36万元。其中：基本支出128.21万元，占总支出的94.02%；项目支出8.15万元，占总支出的5.98%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出132.61万元对比增加3.75万元，增长2.83%，主要原因：侨联对外联络、侨联侨务专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县归国华侨联合会机构正常运转的日常支出128.21万元。与上年支出130.81万元对比减少2.6万元，下降1.99%。主要原因：2020年减少了10个月的职工月发绩效资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.6万元，占基本支出的65.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.61万元，占基本支出的34.01%。人均公用经费6.23万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.15万元。与上年支出1.81万元对比增加6.34万元，增长350.28%，主要原因是2020年度侨联对外联络、侨联侨务专项经费支出较上年增加。具体项目开支：侨联侨务专项经费、对外联络专项经费8.15万元。开展工作情况：一是向海外侨团、重要侨领、重要侨胞、困难归侨侨眷和部分侨资侨属企业开展慰问活动，县侨联在2020年春节慰问活动中共慰问全县困难归侨侨眷、侨界老干部、困难侨企侨属、沿边侨领侨团132户，共发放慰问金5.2万元，发放大米10袋。二是发挥“为侨服务”功能，积极向省侨联申请华侨事务项目。三是积极拓展海外联谊工作，进一步加强海外侨务工作。一年来接待缅甸甘摆地秘书长排伟明、云南同乡会会长高仲品、高仲能等海外侨团侨领8次25人。2020年“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营云南德宏盈江八期开营，来自缅甸105码以琳华文学校、当阳孔圣佛经华文学校的42名师生参加网上夏令营。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出98.35万元，占本年支出合计的72.12%。与上年支出103.67万元对比减少5.32万元，下降5.13%，主要原因分析：2020年减少了10个月的职工月发绩效资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于全年在职职工工资福利支出76.03万元、单位日常运转经费8.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.住房保障（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为0.3万元，完成预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因为：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降24.28%。，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导督查开展侨联侨务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出16.05万元，与上年支出16.14万元对比减少0.09万元，下降0.55%，主要原因：严格财务管理，降低行政成本，缩减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费6.61万元、差旅费2.53万元、公务接待费0.3万元、其他交通费用5.67万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县归国华侨联合会资产总额15.53万元，其中，流动资产4.15万元，固定资产11.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.18万元，其中固定资产减少0.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15.53	4.15	11.38				11.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  3.填报金额为资产的“账面原值” 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300477101111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2020年度部门决算公开表20211015114025944]