盈江县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

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盈江县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 文件规定，主要职能是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、召开盈江县第十七届人民代表大会第六次会议；

2、抓住重点，进一步增强监督工作实效性；

3、依法决定重大事项，正确行使人事任免权；

4、加强代表工作，加大对乡镇人大工作的指导力度；

5、加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民代表大会常务委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计794.33万元。其中：财政拨款收入794.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年869.19万元对比减少74.86万元，下降8.61%，主要原因分析：2020年在职人员退休4人，人员经费比上年减少、人大代表活动费、人大相关工作经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计799.32万元。其中：基本支出706.61万元，占总支出的88.4%；项目支出92.72万元，占总支出的11.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年906.29万元对比减少106.97万元,下降11.8%，主要原因分析：2020年在职人员退休4人，人员经费比上年减少、人大代表活动费、人大相关工作经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出706.61万元。与上年857.29万元对比减少150.68万元,下降17.58%，主要原因分析：2020年在职人员退休4人，人员经费比上年减少、机关公务费、人大相关工作经费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.07万元，占基本支出的77.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.54万元，占基本支出的22.15%。人均占用公用经费4.01万元。

   

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.72万元。与上年49万元对比增加43.72万元,增长89.22%，主要原因分析：2020年州人大代表活动经费支出，对外交流活动支出，县乡人大代表活动支出，人大预算联网支出及城乡人居环境突出问题大排查整治督导工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于州、县人大代表活动支出及对外交流活动等支出：商品服务支出76.18万元（其中：办公费支出10.31万元、邮电费支出0.9万元、差旅费支出6.78万元、培训费支出0.5万元、公务用运行维护费支出1.85万元、其他交通费支出55.83万元），占82.16%；对个人和家庭的补助支出9.5万元，占10.25%；资本性支出7.04万元（办公设备购置费7.04万元），占7.59%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出799.32万元，占本年支出合计的100%。与上年906.29万元对比减少106.97万元,下降11.8%，主要原因分析：2020年在职人员退休4人，人员经费比上年减少、人大代表活动费、人大相关工作经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出667.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于全年在职人员工资支出392.05万元、商品和服务支出226.25万元、对个人和家庭的补助41.78万元、其他资本性支出7.04万元（办公设备购置7.04万元）；

2.社会保障和就业（类）支出87.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休人员会议费、抚恤金等支出；

3.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位办公费、差旅费和公务用车运行维护费用；

  4.节能环保（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于单位公务用车运行维护费用；

5.住房保障（类）支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为11.37万元，完成预算的21.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.71万元，完成预算的56.37%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的0.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，疫情期间减少外出交流活动，“三公”经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为11.37万元，比2019年37.98万元减少26.61万元，下降70.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数10.71万元比2019年的17.27万元减少6.56万元，下降37.98%；公务接待费支出决算0.66万元比2019年的20.71万元减少20.05万元，下降96.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，疫情期间减少外出交流活动，“三公”经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，占94.22%；公务接待费支出0.66万元，占5.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大选举、会议、调研、交流、学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县考察调研、交流学习的省、州、县人大代表及相关部门发生的接待费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出156.54万元，与上年208.55万元对比减少52.01万元，下降24.94%，主要原因分析：疫情期间减少外出交流活动，缩减办公费、差旅费、下乡租车费等支出。机关运行经费主要用于：正常运转及人民代表大会顺利召开的办公费58.59万元、印刷费5.95万元、手续费0.14万元、邮电费2.28万元、维修费4.19万元、差旅费10.6万元、会议费23.05万元、公务接待费0.66万元、劳务费1.72万元、公务用车运行维护费8.87万元、其他交通费用40.49万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会资产总额

181.92万元，其中，流动资产3.03万元，固定资产178.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产219.38万元相比，本年资产总额减少37.46万元，其中;流动资产减少21.42万元，固定资产减少16.04万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	181.92	3.03	178.89	118.56			60.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的34.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300410101111

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开表20211013044436551 ]