中国共产党盈江县委员会组织部2020年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会组织部2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈办发〔2019〕37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职能是：

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。

9.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

10.负责全县离退休干部工作。

11.负责全县关心下一代工作。

12.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会组织部2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

   中国共产党盈江县委员会组织部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2020年度收入合计1,058.51万元。其中：财政拨款收入1,058.43万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年822.01万元对比增加236.5万元，增长28.77%。主要原因分析：本年增加了驻村工作队员体检费及意外伤害保险、州补村干部养老保险定额补助、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金、在职村（社区）干部绩效考核补助资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、德宏州关工委救助困境儿童项目等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2020年度支出合计1,078.42万元。其中：基本支出913.58万元，占总支出的84.71%；项目支出164.84万元，占总支出的15.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出825.72万元对比增加252.7万元，增长30.6%。，主要原因分析：本年增加了驻村工作队员体检费及意外伤害保险、州补村干部养老保险定额补助、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金、在职村（社区）干部绩效考核补助资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、德宏州关工委救助困境儿童项目等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部机构正常运转的日常支出913.58万元。与上年739.69万元对比增加173.89万元，增长23.51%。主要原因分析：本年增加了驻村工作队员体检费及意外伤害保险、州补村干部养老保险定额补助、在职村（社区）干部绩效考核补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出836.81万元，占基本支出的91.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.77万元，占基本支出的8.4%。人均公用经费支出2.13万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.84万元。与上年86.04万元对比增加78.8万元，增长91.59%。主要原因分析：本年增加了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、德宏州关工委救助困境儿童项目等支出。

具体项目开支：返关工委2019年顾问工作经费3.5万元、关工委农村留守儿童关爱教育活动经费2.09万元、县关工委各项工作经费24.93万元、组织部工作经费3万、干部教育培训经费及差旅费8.83万元、州补组织部全州到村任职高校毕业生州级配套补助资金9.03万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费28.94万元、驻村扶贫工作队员食宿补助专项资金4.79万元、州补德宏州非公有制组织和社会组织党的建设专项经费5万元、未成年人司法项目工作经费2.24万元、干部教育培训专项经费13万元、帮扶特困离退休干部2.5万元、老干部局离退休老干部服务用车经费0.79万元、老年大学专项资金8.12万、老协等专项经费14.74万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金5万元、2018年贫困县总队长工作经费2.5万元、2020年贫困县总队长（副队长）工作经费5.84万元、社会福利的彩票公益金（德宏州关工委救助困境儿童项目）20万元。开展工作情况：关工委工作有序推进。以“爱在冬日，情暖童心”为主题，深入旧城镇、铜壁关乡、那邦镇看望慰问30名困境儿童。举办全县青少年“中华魂”（科技托起强国梦主题教育读书活动，将“中华魂”主题教育活动与“传承红色基因、争做时代新人”、“新时代好少年”主题读书活动等各项活动有机结合起来，取得了实实在在的成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,058.34万元，占本年支出合计的98.14%。与上年825.72万元对比增加232.62万元，增加28.17%，主要原因分析：本年增加了驻村工作队员体检费及意外伤害保险、州补村干部养老保险定额补助、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金、在职村（社区）干部绩效考核补助资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、德宏州关工委救助困境儿童项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出481.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.51%。主要用于人员工资、驻村工作队员体检、单位公用经费、关工委各项工作经费、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；

 2.公共安全（类）支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于扫黑除恶、未成年人司法项目工作经费支出；

 3.教育（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于干部教育培训经费支出；

 4.社会保障和就业（类）支出488.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.17%。主要用于干部职工养老保险、职业年金、在职村干部养老保险定额补助、老年协会工作经费、村干部人身意外（伤害）保险等支出；

5.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金；

6.农林水（类）支出39.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2018年到村任职高校毕业生中央补助资金、2018年贫困县总队长（副总队长）工作经费、2020年贫困县总队长（副总队长）工作经费支出；

7.住房保障（类）支出27.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.1万元，支出决算为2.82万元，完成预算的23.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的5.37%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的108.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长52.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3.97%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长76.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作接待上级领导检查次数多，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占19.03%；公务接待费支出2.28万元，占80.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展脱贫攻坚、“不忘初心、牢记使命”主题教育、村两委换届等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.28万元。其中：

国内接待费支出2.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作接待上级领导检查产生的接待35批次、接待人次134人的支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会组织部2020年机关运行经费支出76.77万元，与上年44.03万元增加32.74万元，增长74.36%,主要原因增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作的开支。机关运行经费主要用于办公费17.81万元、印刷费0.53万元、差旅费1.89万元、公务接待费0.38万元、福利费24.66万元、其他交通费用26.19万元、其他商品和服务支出5.29万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会组织部资产总额1040.6万元，其中，流动资产868.11万元，固定资产172.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205.48万元，其中固定资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1040.6	868.11	172.49	125.57	31.68		15.24

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出1.37万元；政府采购工程支出136万元；政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额138.11万元，占政府采购支出总额的99.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)特定用途。

(3)一般不可移动。

 

监督索引号53312300420301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2020年度部门决算公开表.XLS20211013105609472]