盈江县人民政府办公室2020年度部门决算

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盈江县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求， 盈江县人民政府办公室的主要职责是：

（1）负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（4）根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

（7）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（8）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（9）负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府政务督查工作。

（11）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（12）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（13）完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）办文办会方面。在文稿起草、办文办会、档案等重点工作上，坚持高标准、高质量、高要求，以文辅政水平得到全面提升。

（2）政务公开和政务信息方面。以“高效、标准、规范、专业”为目标，建立健全工作制度，主动回应社会关切，做好政策解读工作，优化整合政府信息发布体系，不断提升网站服务能力，为各级政府领导科学决策、防范风险、推动工作提供更加优质高效的政务信息服务。

（3）应急值守方面。强化值班值守，严格落实24小时值班制度。一是值班值守工作有条不紊。二是严格落实突发事件信息报送。三是强化应急指挥系统的管理和维护，积极配合州政府总值班室每周2次的值班值守视频点名调试工作，以及节日假前、节假日期间省政府总值班室、州政府总值班室不定期的视频点名抽查，较好完成了全年值班工作。

（4）督查方面。一是重点围绕年初县委全会和县人代会确定的重要工作和重大项目、固定资产投资、10件惠民实事、优化营商环境等进行跟踪督查。 

（5）信访方面。坚持以人民为中心的信访工作要求，推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好的维护群众合法权益，促进社会稳定，为构建和谐稳定的社会环境、维护群众合法权益提供了重要保障。

（6）意识形态方面。一是高度重视意识形态工作。坚持“一把手”是第一责任人，分管领导是直接责任人，班子成员认真履行“一岗双责”，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，落实把意识形态工作纳入机关综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，年内召开2次专题会议研究部署意识形态工作。二是定期分析研判意识形态领域情况。三是大力推进理论武装工作。

（7）党建方面。一是重视理论武装，强化政治建设。自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强廉政警示教育。观看《腐殇》《贪欲之害》《政治掮客苏洪波》等警示教育片，引导党员干部知规、明纪、守底线，做到廉洁从政，警钟长鸣。三是认真落实巡察整改。四是切实履行党组主体责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府办公室2020年末实有人员编制55人（含代报县人民武装部行政编制10人）。其中：行政编制55人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，盈江县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府办公室2020年度收入合计2,008.47万元。其中：财政拨款收入1,830.4万元，占总收入的91.13%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入178.06万元，占总收入的8.87%。与上年3392.85万元对比减少1384.38万元，下降40.8%。主要原因分析：2020年行政中心建设项目缺口资金和政府购买服务费等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府办公室2020年度支出合计2,005.31万元。其中：基本支出992.35万元，占总支出的49.49%；项目支出1,012.96万元，占总支出的50.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3451.02万元对比减少1445.71万元，下降41.89%。主要原因分析：因2019年4月份机构改革，原政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台转隶到相应的职能合并机构，原驻昆招商工作组撤除。造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支；2020年行政中心建设项目缺口资金和政府购买服务费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府办公室机构正常运转的日常支出992.35万元。与上年1129.35万元对比减少137万元，下降12.13%。主要原因分析：因2019年4月份机构改革，原政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台转隶到相应的职能合并机构，原驻昆招商工作组撤除，造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出723.91万元，占基本支出的72.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268.44万元，占基本支出的27.05%；人均占用日常公用经费支出4.88万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,012.96万元，与上年2321.67万元对比减少1308.74万元，下降56.37%，主要原因分析：因2019年4月份机构改革，原政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台转隶到相应的职能合并机构，原驻昆招商工作组撤除，造成各办（平台）开展特定工作任务目标经费等支出较上年有所减少；2020年行政中心建设项目缺口资金和购买服务费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展政府网站群服务费5.5万元，信息技术工作经费5.67万元，打击走私综合治理工作经费144.63万元，新冠肺炎疫情防控专项资金477.16万元（用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂等防控防治物资购置，非法入境举报奖励，边民群防联控补助等疫情防控工作），盈江县行政中心“3.10”地震灾后恢复重建项目专项资金380万元（用于支付工程款及设备购置款）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,836.58万元，占本年支出合计的91.59%。与上年3448.03万元对比减少1611.45万元，下降46.74%，主要原因分析：一是因2019年4月份机构改革，原政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台转隶到相应的职能合并机构，原驻昆招商工作组撤除。造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；二是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出912.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.68%。主要用于机关人员经费支出、机关日常运行经费支出等支出。其中：工资福利支出427.53万元；商品服务支出310.6万元（其中：办公费48.29万元、邮电费25.18万元、差旅费38.63万元、因公出国（境）费用0万元、租赁费3.29万元、公务接待费0.2万元、劳务费97.53万元、公务用车运行维护费18.35万元、其他交通费干部职工公车改革交通补贴77.03万元、其他商品和服务支出2.10万元）；对个和家庭的补助费168.66万元，（其中：生活补助168.66万元）；资本性支出5.67万元（其中：信息网络及软件购置更新5.67万元）;

2.社会保障和就业（类）支出87.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金、生活补助等支出;

3.卫生健康（类）支出415.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%。主要用于支持边境地区开展疫情防控工作，开展疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂等防控防治物资购置、八类人群应检尽检、防疫物资储备、边境群防联控补助、县涉疫涉边违法犯罪举报奖励补助等防控防治工作；

4.住房保障（类）支出41.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

5.灾害防治及应急管理（类）支出380万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.7%。主要用于盈江县行政中心建设项目缺口资金及行政中心空调设备购置费欠款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51万元，支出决算为23.62万元，完成预算的46.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.35万元，完成预算的74.5%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的8.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23.62万元比2019年度“三公”经费支出决算数86.09万元减少62.47万元，下降72.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元比年支出决算数39.63万元减少39.63万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算数22.35万元比上年支出决算数29.19万元减少6.84万元，下降30.6%；公务接待费支出决算数1.27万元比上年度支出决算数17.27万元减少16万元，下降92.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.35万元，占94.64%；公务接待费支出1.27万元，占5.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、疫情防控、重大项目建设调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次387人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府办公室2020年机关运行经费支出267.72万元，与上年348.21万元对比减少80.49万元，下降23.12%。主要原因分析：因2019年4月份机构改革，原政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台转隶到相应的职能合并机构，原驻昆招商工作组撤除，造成机关运行保障经费支出较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费114.63万元、邮电费19.68万元、差旅费32.89万元、公务接待费1.27万元、专用材料31.13万元、劳务费2.48万元、公务用车运行维护费20.35万元、其他交通费用41.64万元、其他商品和服务支出3.65万元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额17918.81万元，其中，流动资产6219.06万元，固定资产150.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11549.24万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年18389.51万元相比，本年资产总额减少470.7万元。其中固定资产增加7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17918.81	6219.06	150.31	70.54	20.84		58.93		11549.24	0.20

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.30万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.30万元。授予中小企业合同金额17.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300443501111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211013030436312]