盈江县投资促进局2020年度部门决算

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盈江县投资促进局2020年度部门决算

 

目录

第一部分   盈江县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县投资促进局概况

一、主要职能

根据盈办发[2019]70号文件规定，县投资促进局主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

（6）承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1.不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好脱贫攻坚工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、扎实抓好党建工作。

3.编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、包装重点招商引资项目。

4.完善修改《盈江县2020年招商引资实施方案》，按时保质的完成2020年州下达我县招商引资目标任务数。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县投资促进局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县投资促进局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县投资促进局2020年度收入合计137.1万元。其中：财政拨款收入137.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年168.68万元对比减少31.58万元，下降18.72%，主要原因分析：2020驻昆招商工作组经费未在我局开支；机构改革人员调出，工资收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县投资促进局2020年度支出合计138.67万元。其中：基本支出101.44万元，占总支出的73.15%；项目支出37.23万元，占总支出的26.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年173.73万元对比减少35.06万元，下降20.18%，主要原因分析：2020驻昆招商工作组经费未在我局开支；机构改革人员调出，工资支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县投资促进局机构正常运转的日常支出101.44万元。与上年123.71万元对比减少22.27万元，下降18%，主要原因分析：2020年因人员调出工资比上年减少，基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.7万元，占基本支出的91.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.74万元，占基本支出的8.62%。人均占用公用经费1.09万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.23万元。与上年50.02万元对比减少12.79万元，下降25.57%，主要原因分析：驻昆招商工作组招商引资项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：投资促进工作指挥部工作经费支出5.63万元，招商引资工作经费支出31.6万元，主要用于县投资促进局工作指挥部和我县开展招商推介活动、接待客商、租车、公务用车的保险、维修和燃油等支出及县级多次组团外出开展招商推介活动、拜访省级异地商会等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出138.67万元，占本年支出合计的100%。与上年173.73万元对比减少35.06万元，下降20.18%，主要原因分析：2020驻昆招商工作组经费未在我局开支；机构改革人员调出，工资比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于:人员工资支出72.46万元、商品和服务支出45.97万元；

2.社会保障和就业（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于：单位基本养老保险缴费9.5万元，职业年金缴费4.19万元，其他社会保障缴费0.08万元；

3.住房保障（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于:在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为8.55万元，完成预算的208.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，预算数为1.1万元，完成预算的171.82%；公务接待费支出决算为6.66万元，预算数为3万元，完成预算的222%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中增加盈江县招商引资工作，接待外商次数和人数增加，导致公务接待费决算数超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.55万元比2019年的12.82万元减少4.27万元，下降33.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元比2019年6.86万元减少4.97万元，下降72.45%；公务接待费支出决算6.66万元比2019年5.96万元增加0.7万元，增长11.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求，严格财务管理，三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占22.11%；公务接待费支出6.66万元，占77.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.66万元。其中：

国内接待费支出6.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待客商洽谈招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县投资促进局资产总额14.68万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产14.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额24.4万元相比，本年资产总额减少9.72万元，其中：流动资产减少2.36万元，固定资产减少7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14.68	0.1	14.58		6.27		8.31

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300447201111

 [附件: 盈江县投资促进局2020年度部门决算公开表]