中国共产党盈江县委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务:紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十二届九次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中共盈江县委办公室（包含盈江县档案馆），为行政单位。2.盈江县妇女联合会，为参照公务员法管理的事业单位，挂靠中共盈江县委办公室进行财务核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制7人），事业编制18人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员8人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2020年度收入合计960.83万元。其中：财政拨款收入960.75万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年收入1045.21万元对比减少84.38万元，下降8.07%，主要原因分析：2020年人员调出减少5人，相应的人员经费收入较上年减少，2020年统筹协调工作经费、督查室及重大项目督查经费及妇联贷免扶补工作经费等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2020年度支出合计962.09万元。其中：基本支出912.59万元，占总支出的94.85%；项目支出49.5万元，占总支出的5.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1121.24万元对比减少159.15万元，下降14.19%，主要原因分析：2020年人员调出减少5人，相应的人员经费支出较上年减少，2020年统筹协调工作经费、督查室及重大项目督查经费及妇联贷免扶补工作经费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912.59万元。与上年1002.69万元对比减少90.1万元，下降8.99%，主要原因分析：2020年人员调出减少5人，相应的人员经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.58万元，占基本支出的72.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.01万元，占基本支出的27.29%。人均占用公用经费4.53万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.5万元。与上年118.55万元对比减少69.05万元，下降58.25%，主要原因分析：2020年档案馆建设、关工委工作经费等支出较上年减少。具体项目经费开支及工作开展情况：1.妇联财务设备购置经费支出5万元，为办公设备购置支出，用于日常财务办公开支；2.县委电子政务内网中心机房建设经费支出4万元，为信息网络及软件购置更新支出，用于支付电子政务内网中心机房建设项目款；3.县委办春节慰问经费支出40.5万元，用于2020年春节慰问活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出962.01万元，占本年支出合计的99.99%。与上年一般公共预算财政拨款支出1121.24万元对比减少159.23万元，下降14.2%，主要原因分析：2020年人员调出减少5人，相应的人员经费支出较上年减少，2020年统筹协调工作经费、督查室及重大项目督查经费及妇联贷免扶补工作经费等支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出743.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于：工资福利支出516.54万元、商品和服务支出194.62万元（其中办公费71.71万元、邮电费9.87万元、差旅费18.96万元、维修（护）费1.64万元、会议费17.4万元、培训费0.9万元、公务接待费0.64万元、劳务费0.9万元、公务用车运行维护费21.1万元、其他交通费用51.5万元）、对个人和家庭的补助22.89万元、资本性支出9万元（办公设备购置5万元、信息网络及软件购置更新4万元）。

2.公共安全（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于：商品和服务支出8.91万元，其中：办公费7.91万元，会议费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元。

3.社会保障和就业（类）支出144.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。主要用于：离退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、春节慰问和县妇联贷免扶补工作经费支出等。

4.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于：疫情防控工作支出。

5.住房保障（类）支出50.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于：在职人员住房公积金支出。        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56万元，支出决算为22.45万元，完成预算的40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.8万元，完成预算的68.13%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的3.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.45比2019年的6.15万元增加16.3万元，增长265.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数21.8万元比2019年的4.52万元增加17.28万元，增长382.3%；公务接待费支出决算数0.64万元比2019年的1.63万元减少0.99万元，下降60.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因车辆老化公务用车运行维护费增加，2020年支付了2019年欠下的车辆运行维护费，从而导致三公经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，占97.13%；公务接待费支出0.64万元，占2.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室、县妇联、县档案馆等机构开展公务接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2020年机关运行经费支出249.01万元，与上年机关运行经费197.05元对比增加51.96万元，增长26.37%，主要原因分析：2020年开展脱贫攻坚、疫情防控、贷免扶补等工作，办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于县委办、县妇联、县档案馆机关为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。具体是：办公费113.1万元、差旅费19.05万元、邮电费9.87万元、维修费1.64万元、会议费17.90万元、培训费10.62万元、公务接待费0.64万元、劳务费2.89万元、公务用车运行维护费21.8万元、其他交通费用51.5万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额2041.75万元，其中，流动资产694.78万元，固定资产1346.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2132.39万元相比，本年资产总额减少90.64万元，其中固定资产减少36.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2041.75	694.78	1346.97	1219.44	17.26		110.27

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.80万元。授予中小企业合同金额11.54万元，占政府采购支出总额的83.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211014025413110]