中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关政策研究工作法规和规章制度，拟定政策研究工作规章制度并组织实施。

2.负责盈江县全面深化改革任工作，紧紧围绕中央、省、州改革目标任务要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握改革正确方向，紧跟改革节奏，履行主体主责，狠抓改革措施落地，全面推动深化改革工作，促进全县经济平稳运行，新旧动能有序转换，人民生活持续改善，社会事业全面进步。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面深化改革工作方面：2020年分领域细化全年各项改革任务265项，完成改革任务108项，其中，经济体制改革60项，完成12项；农业农村改革18项，完成8项；民主法制改革22项，完成19项；文教卫体制改革56项，完成17项；社会体制改革38项，完成28项；生态文明体制改革 28项，完成14项；合力强边固防体制改革8项，完成7项；党的建设制度改革16项，完成3项；纪检监察体制改革5项，完成4项。“放管服”改革、供给侧结构性改革、农村产权制度改革等重要领域和关键环节的改革取得突破性进展，改革效能持续释放。

2.脱贫攻坚及疫情防控工作方面：调整充实驻村工作队员1名，全面履行挂钩责任人职责，全年领导班子调研、指导和遍访贫困户4次，组织研究脱贫攻坚4次，单位挂钩帮扶人员走访挂钩户5次，帮助解决村委会党建工作培训经费6000元。2020年7月挂钩村拱腊村建档立卡56户、251人全部脱贫出列，实现脱贫清零目标。疫情防控工作以网格化小区（泰安小区）为重点，严格落实县疫情防控指挥部工作要求，实行网格化小区干部包保责任到户，进一步细化工作职责、工作任务。积极组织小区党员群众值班值守，严格执行进出小区人员扫码登记工作要求，筑牢小区疫情防控防线；积极宣传防疫政策措施，深入开展爱国卫生“8个专项行动”，群众参与疫情防控积极性不断增强，网格化疫情防控工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年末编制人员7人其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无项目预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据、公开12表《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度收入合计135.65万元。其中：财政拨款收入135.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年165.21万元对比减少29.56万元，下降17.89%，主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金收入；因机构改革，新农村建设职能从2019年划转到农业农村局,所以2020年无项目建设资金收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度支出合计135.63万元。其中：基本支出135.63万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年246.64万元对比减少111.01万元，下降45.01%，主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金支出；因机构改革，新农村建设职能从2019年划转到农业农村局,所以2020年无项目建设资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出135.63万元。与上年170.32万元对比,减少34.69万元，下降20.37%。主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.34万元，占基本支出的86.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.29万元，占基本支出的13.48%。人均占用公用经费2.29万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年75.92万元对比，减少75.92万元，下降100%,主要原因分析：因机构改革，新农村建设职能从2019年划转到农业农村局,所以2020年无项目建设资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出135.63万元，占本年支出合计的100%。与上年246.64万元对比，减少111.01万元，下降45.01%,主要原因分析：2020年减少了职工的月发绩效资金支出，因机构改革，新农村建设职能从2019年划转到农业农村局,所以2020年无项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出113.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。主要用于全年在职职工工资福利支出96.12万元、单位日常运转经费17.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元。

3.住房保障（类）支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的37.6%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的4.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定严格财务管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.01万元比2019年的1.57万元减少0.56万元，下降35.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元比2019年的1.57万元减少0.63万元，下降40.13%；公务接待费支出决算0.07万元比2019年的0万元增加0.07万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占92.86%；公务接待费支出0.07万元，占7.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到盈江开展综合调研工作产生的支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出18.29万元，与上年19.92万元对比减少1.63万元,下降8.18%，主要原因分析：2020年度实行无纸化办公，减少了办公耗材费，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.91万元、邮电费2.11万元、差旅费0.58万元、公务用接待费0.07万元、劳务费1.41万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用8.64万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会政策研究室资产总额26.45万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产23.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年110.01万元相比，本年资产总额减少83.56万元，其中固定资产减少6.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26.45	3.26	23.19		12.38		10.81

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），因机构改革，新农村建设职能从2019年划转到农业农村局,所以2020年无项目建设资金，故公开12表《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年度部门决算公开表.XLS20211015111821096]