盈江县司法局2020年度部门决算

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盈江县司法局2020年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 盈江县司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县司法局在中共盈江县委，盈江县人民政府和上级司法行政机关的正确领导和指导下，充分发挥司法行政机关法制宣传、法律服务和法律保障三大职能作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，盈江县司法局在县委、县政府的正确领下和上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持围绕中心、服务大局，全面推进司法行政系统各项工作,，紧扣县委、县政府中心工作和上级司法行政部门工作部署，全面推进司法行政系统各项工作，为建设法治盈江、平安盈江提供了有力的法律保障，实现全县高质量跨越式发展营造了良好的法治环境。

1.围绕中心工作，持续把党风廉政引向深入。

一年来，开展本系统纪律作风监督检查4次、领导班子带班巡查40余次，开展常规性教育提醒谈话、廉政谈话、工作性谈话61人次，要求领导班子、股室长、基层司法所长每人填写廉洁家访表一份，推荐出4个最美家庭并派出代表讲解家风家教故事。进一步加强党员政治理论学习，组织正反典型学习2场次,主要领导讲廉政党课2次,开展清明祭英烈爱国主义教育1场次30人次。

2.推进全面依法治县，着力开展行政执法各项工作。

截至今年9月，共审核上政府常务会议议题104项；共审核县政府及政府部门各类文件、材料320余份，为县域经济实现稳健发展提供法律基石。

3.创新社会治理，推动基层工作。

一是全面加强司法行政队伍建设。二是维护社会和谐稳定，开展矛盾纠纷化解工作。三是切实加强特殊人群管控教育。四是继续做好基层法律服务。五是陪审员选任工作。

4.提升公众法律素质，加强普法和依法治理。

一是完成“七五”普法验收，抓实抓细全县“七五”普法规划总结验收各项工作。二是推动“谁执法谁普法”普法责任制落实，营造依法治县的良好法治环境。三是全面规范村规民约，开展民主法治创建。四是多元法治文化建设促进普法宣传。

5.深化公共法律服务，提升法律服务能力水平。

一是大力推进公共法律服务体系建设，为群众提供“一站式、窗口化、综合性”法律服务。二是进一步加强律师执业道德和执业纪律建设，进一步强化监督管理作用。三是继续巩固提升公证体制改革成效。四是认真组织开展法律援助，实现应援尽援。

6.以建设平安法治盈江为目标，持续开展扫黑除恶专项斗争。

一是主动作为，开展矛盾纠纷大排查、大整治。二是常抓不懈，加强“涉黑涉恶”回头看工作。三是健全机制，加强律师队伍建设，切实为扫黑除恶专项斗争工作提供法律服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县司法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县司法局2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。（退休人员工资纳入社保发放）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县司法局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县司法局2020年度收入合计1,026.13万元。其中：财政拨款收入1,026.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,174.16万元对比减少148.03万元，下降12.61%。主要原因为2020年人员工资（月绩效工资）减少和司法业务专项经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县司法局2020年度支出合计1,026.41万元。其中：基本支出959.81万元，占总支出的93.51%；项目支出66.6万元，占总支出的6.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,206.07万元对比减少179.66万元,下降14.90%。主要原因分析：人员工资支出减少和司法业务专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.81万元。与上年1,125.38万元对比减少165.57万元,下降14.71%。主要原因分析:人员工资减少和司法业务专项经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出889.44万元，占基本支出的92.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.36万元，占基本支出的7.33%。人均公用经费1.15万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.6万元。与上年80.69万元对比减少14.09万元，下降17.46%,主要原因分析:司法业务专项经费普法宣传、社区矫正等工作经费减少。具体项目开支：基层司法业务工作经费10.76万元，法律援助办案经费22万元，其他司法支出33.84万元，开展工作：加强普法宣传力度，为群众提供“一站式、窗口化、综合性”法律服务，认真组织开展法律援助，实现应援尽援。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,026.41万元，占本年支出合计的100%。与上年1,206.07万元对比减少179.66万元，下降14.90%。主要原因分析：人员工资支出减少和司法业务专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出862.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于工资福利支718.92万元、商品和服务支出120.70万元、对个人和家庭的补助6.32万元、资本性支出16.27万元；

2.社会保障和就业（类）支出95.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.住房保障（类）支出69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为6.6万元，完成预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，完成预算的66.56%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的4.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.80万元增加3.8万元，增长135.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.2万元，增长234.35%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降39.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展疫情防控、脱贫攻坚工作下乡次数多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占90.79%；公务接待费支出0.61万元，占9.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普法宣传、社区矫正走访、14个司法所下乡工作指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法工作中上级主管部门检查指导工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县司法局2020年机关运行经费支出70.36万元，与上年166.19万元对比减少95.83万元，下降57.66%,主要原因：办案业务、司法普法、司法社区矫正等工作经费有所减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费8.89万元、水电费1.12万元、差旅费0.92万元、邮电费0.04万元、公务接待费0.61万元、劳务费1.04万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用55.72万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县司法局资产总额1,373.62万元，其中，流动资产641.23万元，固定资产144.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程587.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1,354.58万元相比，本年资产总额增加19.04万元，其中固定资产增加16.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产  总额	流动  资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1373.62	641.23	144.47	35.75	36.42		72.3		587.92

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出29.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

监督索引号53312300431501111

 [附件: 盈江县司法局2020年度部门决算公开表]