盈江县史志办公室2020年度部门决算

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盈江县史志办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复[2002]57号文件规定，史志办主要职能是：贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年主要完成《盈江年鉴》（2020卷）《中共盈江县委执政纪要》（2019卷）编辑出版，进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县史志办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县史志办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县史志办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县史志办公室2020年度收入合计178.29万元。其中：财政拨款收入178.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年170.23万元对比增加8.06万元，增长4.73%，主要原因：2020年机构改革从档案馆调入5人，调离本单位1人，实增4人，工资福利支出、公用经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

盈江县史志办公室2020年度支出合计178.25万元。其中：基本支出145.68万元，占总支出的81.73%；项目支出32.57万元，占总支出的18.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年175.63万元对比减少2.62万元，减少1.49%，主要原因分析:贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，缩减机关运行经费，编纂出版经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县史志办公室机构正常运转的日常支出145.68万元。与上年140.49万元对比增加5.19万元，增长3.69%，主要原因分析：2020年机构改革从档案馆调入5人，调离本单位1人，实增4人，工资福利支出、公用经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.04万元，占基本支出的90.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.64万元，占基本支出的9.36%，人均占用公用经费1.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县史志办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.57万元。与上年35.14万元对比减少2.57万元，减少7.31%，主要原因2020年编纂出版经费减少。具体项目开支：编纂出版产生的办公费0.7万元、印刷费30.85万元、差旅费1.02万元。项目开展情况：2020年主要完成《盈江年鉴》（2020卷）、《中共盈江县委执政纪要》（2019卷）编辑出版工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县史志办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出178.25万元，占本年支出合计的100%。与上年175.63万元对比减少2.62万元，下降1.49%，主要原因分析:贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，缩减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出120.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.48%。主要用于工资福利支出105.75万元、公用经费13.49万元、对个人和家庭补助的生活补助1.04万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出32.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。主要用于编纂出版产生的办公费0.7万元、印刷费30.85万元、差旅费1.02万元。

3.社会保障和就业（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于养老保险缴费支出14.6万元、单位职工工伤保险缴费支出0.13万元、退休老干部公用经费支出0.15万元。

4.住房保障（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于单位职工住房公积金支出10.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县史志办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，缩减公用经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.18万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县史志办公室2020年机关运行经费支出13.64万元，与上年15.58万元对比减少1.94万元，下降12.45%，主要原因分析：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.91万元、邮电费0.98万元、其他交通费10.60万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县史志办公室资产总额10.04万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产9.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年13.78万元相比，本年资产总额减少3.74万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10.04	0.06	9.98				9.98

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

8.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

9.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300428301111

 [附件: 盈江县史志办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211015094222783]