盈江县勐弄乡2020年度部门决算

 盈江县勐弄乡2020年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县勐弄乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县勐弄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全面建成小康社会和“十三五”规划收官之际，习近平总书记带着党中央的关怀再次来到云南，对云南的发展指明方向。勐弄乡各族群众怀着总书记的殷殷嘱托，抢抓机遇、负重前行、奋发有为取得了丰硕的成绩。面对突如其来新冠肺炎疫情的巨大冲击，勐弄乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以务实的行动和作风全面推进乡第十四届代表大会第六次全体会议确定的各项目标任务。

1、产业经济持续健康发展。农业产业稳步发展。2020年实现农村经济总收入15569万元，农民人均纯收入10792元，首次突破万元大关。全乡2020年小春粮食种植面积3674亩，总产548吨，较上年面积增174亩，产量增加29吨，面积和产量分别增长5%和5.6%；全年完成招商引资2000万元，完成固定资产投资2008万元。畜禽产业健康发展。大牲畜存栏5342头（匹），牛存栏4965头，出栏1266头；马、骡、驴存栏377匹；猪存栏4189头，出栏2942头；羊存栏919只，出栏580只；家禽存栏14436羽，出栏10851羽。2、疫情防控取得阶段性成果。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们始终坚持人民至上、生命至上，全力以赴打好疫情防控阻击战。闻令而动，快速建立疫情防控指挥体系，织密疫情防控网格，严防死守，结合勐弄实际，因地制宜科学研判分析防控措施，形成管住“3类人”，做到“三个问清、两个扫码、一个测量”，守住“两条线”。在21至23号界桩建设拦阻设施170米，悬挂醒目宣传标语30条；设置疫情防控卡点22个，每天安排115人参与卡点执勤。按照“十户联防，邻里守望”工作机制划分3个村级大网格、22个自然村级网格、215个十户联防小网格，形成乡领导干部包保责任制，积极发动党员、小组干部、护林员、民兵、妇女等全力参与疫情防控，构筑了“村村是堡垒、家家是哨所、人人是哨兵、处处有防范”的群防群控网格。3、脱贫攻坚取得决定性胜利。2020年年底实现4户22人脱贫出列（其中1户整户消亡），贫困发生率下降为0%，如期实现全面脱贫出列。持续做好“挂包帮、转走访”工作，不断健全驻村帮扶工作机制，充实驻村力量。进一步健全搬迁群众增收机制，做好劳务输出，确保群众搬得出、稳得住、能致富。4、基础设施建设取得长足进步。全乡基础设施不断完善，通行政村公路、通自然村公路全部实现硬化，村内道路硬化率达97%以上；农村人畜饮水安全得到进一步巩固提升；供电、通信、广播电视、网络实现全覆盖；卫生、教育基础设施不断完善；自然村公共活动场所实现全覆盖，全乡经济社会发展支撑能力不断提高。5、社会事业持续改善。教育教学质量稳步提升。2020年全乡共有117名毕业生参加中考，考取高中83人，全县综合排名第三，乡镇综合排名第一，学生个人成绩乡镇排名第一。充分发挥万仞关教育基金的激励作用，2020年共奖励优秀教师7万元，向2020年被本科录取36名大学生发放助学资金77000元。医疗保障服务稳步提升。全乡医保参保率达99.13%，城乡养老保险参保率达100%。6、社会治理持续向好。办理毒品打零案件11起10人，共缴获毒品1.2公斤，完成任务的110%。收戒吸毒人员104人，社戒完成率105%。年内派出警力230组690人次开展治安巡逻及交通整治，纠治交通违法行为120起，纠正辖区交通违法行为186余人次，查获偷越国边境刑事案件2起5人，行政案件48起51人，打击走私案件21起28人，查获活体牛91头，木材7方。创建平安村寨1个、反邪教宣传教育基地1个、平安家庭15户。开展矛盾纠纷排查12次，成功预防4件，群众申请调解矛盾21件，调处成功20件，成功率95%。7、乡村人居环境大力推进。深入推动人居环境提升三年行动工作和爱国卫生7个专项行动，坚持以“红黑榜”通报情况为问题导向，动员党员领导干部、青年志愿者、群众参与到人居环境提升的工作中，年内开展爱国卫生运动4次，发动群众1000人次以上，极大的改善人居环境突出问题。深入开展“厕所革命”完成年内公厕建设任务1座，户厕建设任务4座，兑补户厕建设补助资金15.96万元，惠及399户，人居环境显著提升，文明乡风建设稳步推进。8、发展后劲更加强劲有力。农村集体产权制度改革取得突破性进展，土地承包经营权确权登记工作顺利完成。第七次全国人口普查工作圆满完成，家底进一步摸清。保证耕地红线不动摇，全面完成国土增减挂项目，拆除房屋122间，全面落实“一户一宅”的基本国策。投资5.1亿元的勐弄杜鹃山花谷3A级景区建设项目顺利开工；万仞关3A级景区项目开始进行规划设计；投资5000万元的卧云牧熙半山酒店项目已完成规划设计，即将开工建设；投资30亿元的闽商石材勐弄工业园建设项目取得实质性进展。9、政府基层服务能力明显提升。深入推进政务公开，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，高度重视司法监督、社会监督和舆论监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。永葆谨慎之心，坚决规范用权。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，整治形式主义、官僚主义。全面加强预算绩效管理、财政监督和审计监督，“三公”经费支出大幅下降。认真履行“一岗双责”，强化廉政风险防控筑牢廉政防线。

（三）存在的困难和问题

在县委、县政府以及乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的有效监督下，全乡各族群众合力攻坚，致力于构建富裕勐弄、便捷勐弄、美丽勐弄、绿色勐弄、平安勐弄、幸福勐弄。但是在实际中还存在一些短板和弱项，主要在于：一是发展的理念有待创新，创新驱动发展能力还不够强，融入新发展格局的思想认识有待进一步解放；二是发展的潜能有待激发，区位优势、地理优势还没有全面迸发，旅游产业发展之路任重而道远；三是群众生活品质有待改善，就业、教育、医疗、养老等民生事业还存在欠缺。四是政府治理效能有待增强，少数部门和地方还存在执行不力、落实不到位现象，少数干部的作风、能力、素质与新阶段的新要求存在差距。我们一定要高度重视，认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是:社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县勐弄乡2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县勐弄乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡2020年度收入合计1,872.64万元。其中：财政拨款收入1,860.66万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.98万元，占总收入的0.64%。与上年1,886.61万元对比减少13.97万元，下降0.74%，主要原因分析：本年其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡2020年度支出合计1,863.15万元。其中：基本支出804.89万元，占总支出的43.2%；项目支出1058.25万元，占总支出的56.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,865.11万元对比减少1.96万元，下降0.11%。主要原因分析：1.基本支出增加11.09万元，因人员减少，人员经费比上年减少4.6万元。公用经费因疫情防控及其他工作量加大而增加15.68万元；2.项目支出减少13.05万元，本年度边境转移支付项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县勐弄乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出804.89万元，与上年793.81万元对比增加11.09万元, 增长1.4%，主要原因分析：因人员减少，人员经费比上年减少4.6万元。公用经费增加15.68万元，因疫情防控及其他工作量加大而增加公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出729.43万元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.47万元，占基本支出的9.38%，人均公用经费支出（包含村干部14人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县勐弄乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058.25万元。与上年1071.3万元对比减少13.05万元, 下降1.22%。主要原因分析：本年度边境转移支付项目资金减少。

2020年具体项目开支及开展工作情况：涉农整合项目支出725.04万元，实施了村集体经济勐弄村农贸市场建设、野生茶种植、蚕桑产业机耕路建设及生产基地供配电设施建设、芦子种植、蚕棚附属设施建设、中华蜂养殖补助、垃圾处理中心建设等项目；边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金支出88.86万元，主要用于发放民兵补助、采购疫情期间保运转物资及修建执勤点基础设施等； “厕所革命”专项资金支出14万元，用于勐弄乡勐典村公厕建设项目；勐弄村“廉政书屋、便民服务站”项目资金支出24.75万元; 勐典村中寨至盘龙山道路硬化建设资金支出35万元；勐典村中寨至左家坡道路硬化建设项目资金140万元；水利救灾支出5万元；其他项目资金支出25.6万元，用于党建工作支出、人代会支出及其他工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1860.41万元,占本年支出合计的99.85%。与上年1,856.86万元对比增加3.55万元,增长0.19%,主要原因分析：本年增加脱贫攻坚及疫情防控工作公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出371.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于工资福利支出220.7万元，商品和服务支出49.66万元，对个人和家庭补助支出98.91万元，资本性支出2万元；

2.国防支出（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于商品和服务支出0.95万元；

3.公共安全（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于商品和服务支出1.43万元，对个人和家庭补助支出15.3万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出33.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于工资福利支出24.28万元，商品和服务支出1万元，资本性支出8万元；

5.社会保障和就业（类）支出100.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于工资福利支出59.01万元，对个人和家庭补助支出41.69万元；

6.卫生健康（类）支出113.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于工资福利支出5.51万元，商品和服务支出76.15万元，对个人和家庭补助支出31.97万元；

7.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于资本性支出10万元。

8.城乡社区（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于对个人和家庭补助支出5.4万元；

9.农林水（类）支出1150.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.83%。主要用于工资福利支出189.16万元，商品和服务支出21.65万元，对个人和家庭补助支出162.88万元，资本性支出776.55万元；

10.住房保障（类）支出38.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于工资福利支出38.24万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于对个人和家庭的补助20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为8.88万元，完成预算的40.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元，完成预算的63.46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.11万元增加7.77万元，增长700%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.80万元，增长729%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展脱贫攻坚及疫情防控工作，下乡次数增多，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全乡脱贫攻坚、产业发展、疫情防控等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡2020年机关运行经费支出75.46万元，与上年52.09万元对比增加23.37万元，增长44.86%。主要原因分析：2020年各项工作任务加大，开展脱贫攻坚及疫情防控等工作，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位开展脱贫攻坚、疫情防控、党建、产业发展、纠纷调解、征地等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费等及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县勐弄乡资产总额3189.46万元，其中，流动资产964.92万元，固定资产290.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1934.04万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少673.77万元，其中固定资产减少26.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                             单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3189.46	964.92	290.29	234.73	17.56				38			1934.04	0.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1017.97万元,其中：政府采购货物支出6.18万元;政府采购工程支出844万元;政府采购服务支出167.79万元;授予中小企业合同金额1017.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县勐弄乡2020年度部门决算公开表]