盈江县平原镇2020年度部门决算

盈江县平原镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县平原镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县平原镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，平原镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大，十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和年初访缅重大共识成果，深入贯彻落实省、州、县工作安排，立足本镇实际，围绕上级各项决策部署，团结带领全镇广大干部群众，扎实做好疫情防控、稳增长、促改革、强生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。

1.抓好抓实产业发展，全力以赴促群众增收。

2.抓好抓实重大项目建设，确保投资有成效。一是强力推进了一批在建项目。2020年，我镇共组织实施平原镇拱腊村上新寨村民小组道路、平原镇陇中村卡子村民小组产业道路建设项目等9个涉农整合项目，总投资355万元，累计完成投资317.5万元。

3.抓好抓实新冠肺炎疫情期间的复工复产指导，确保疫情防控和经济发展“两手抓，两不误”。

4.抓好抓实招商引资，营造良好的投资环境。一是2020年我镇固定资产投资任务6000万元，招商引资任务10000万元。1-10月，固定资产投资累计完成3454万元，完成全年目标任务57.5%，招商引资完成4950万元，完成全年目标任务的49.5%。项目主要是弄杏彩虹桥幼儿园、弄以山坚果基地及云南浙巅经贸项目投资等。二是平原镇党委政府采取主动对接，主动服务，主动沟通交流的措施营造良好的招商引资环境。三是盘活本地资源，大力推动平原镇辖区项目的落地实施。四是积极引进民间资本，包装项目，加大民间资本的投入力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县平原镇部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇部门2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员10人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（详见附件）

盈江县平原镇2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇部门2020年度收入合计4,556.92万元。其中：财政拨款收入4,472.02万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.9万元，占总收入的1.86%。与上年收入10257.36万元对比，减少5700.44万元，下降55.57%，主要原因分析： 2020年减少征地补偿款5700.44万元。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇部门2020年度支出合计4,117.15万元。其中：基本支出2,614.81万元，占总支出的63.51%；项目支出1,502.33万元，占总支出的36.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出10637.52万元对比，减少6520.37万元，下降61.3%，主要原因分析：基本支出增加392.78万元，增加了禁防人员补助。项目支出减少6913.16万元，2020年减少征地补偿支出。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县平原镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2,614.81万元。与上年支出2222.03万元对比，增加392.78万元，增长17.68%，主要原因分析：1.人员经费增加422.15万元，因增加了禁防人员补助。2.公用经费减少29.37万元，因严格执行厉行节约减少公用支出及部分公用经费未结账付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,440.99万元，占基本支出的93.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.82万元，占基本支出的6.65%。人均公用经费支出0.97万元（含村干78人）。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县平原镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,502.33万元。与上年支出8415.49万元对比，减少6913.16万元，下降82.15%，主要原因分析：征地项目资金比上年减少。

2020年具体项目支出及工作开展情况：1.“厕所革命”农村公厕改造提升补助资金支出70万元，主要实施了胜隆村委会、高里村委会、陇中村委会、富联村委会、兴和村委会卫生公厕改造提升；2.征地补偿款支出333.11万元，实施了平原镇岗勐村国际边贸城安置地征地款44万元、平原镇重大项目历史遗留扫尾补助资金9.5万元、平原镇中止原咖啡小镇建设项目补偿款专项资金173.31万元、平原镇沙坡征地放荒补助资金9.51万元、平原镇河门口搬迁点征地资金66.79万元、两违拆迁鼓励资金30万元；3.乡村人居环境提升项目支出334万元，实施了勐盏贺拉村民小组美丽乡村人居环境提升巩固建设、勐盏村大团结寨子中间沟渠修缮等；4.村民文化活动室建设项目支出72万元，主要购置了陇中村基层党组织活动室设备、建盖硅厂小区党组织活动室、勐町村民小组活动室附属设施建设等项目；5.农田灌溉水沟建设支出75万元，实施了拱腊村灌溉工程项目、新莲村西大沟村民小组农田灌溉水沟建设；6.边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金43.94万元，主要用于防控物资采购及执勤民兵补助；7.道路建设支出574.28万元，实施了平原镇高里村爱国、红光道路硬化工程建设、平原镇拱腊村上新寨村民小组等道路建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,766.39万元，占本年支出合计的91.48%。与上年对比减少6865.18万元，下降64.57%。主要原因分析：本年减少了征地补偿款支出。基本支出增加351.09万元，2020年增加了禁防人员补助；项目支出减少7216.27万元，主要减少征地补偿款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,219.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%。主要用于：工资福利支出437.74万元，商品和服务支出141.12万元，对个人和家庭的补助1134.77万元，其他资本性支出5.26万元。

 2.公共安全（类）支出41.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于：商品和服务支出6.16万元，对个人和家庭的补助35.6万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出121.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于：工资福利支出39.93万元，商品和服务支出13.26万元，其他资本性支出68万元。

4.社会保障和就业（类）支出473.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于：工资福利支出164.75万元，商品和服务支出6.65万元，其他资本性支出302.25万元。

5.卫生健康（类）支出147.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于：工资福利支出27.21万元，商品和服务支出73.05万元，其他资本性支出47.15万元。

6.节能环保（类）支出365.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于：商品和服务支出12.96万元，其他资本性支出352.67万元。

7.城乡社区（类）支出66.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于：对个人和家庭的补助支出36.96万元，其他资本性支出30万元。

 8.农林水（类）支出1,190.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.62%。主要用于：工资福利支出554.17万元，商品和服务支出53.77万元，对个人和家庭的补助支出33万元，其他资本性支出550万元。

9.住房保障（类）支出94.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于：工资福利支出94.93万元。

10.灾害防治及应急管理（类）支出44.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于：对个人和家庭的补助支出44.9万元。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为6.41万元，完成预算的24.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.41万元，完成预算的36.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，减少公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.81万元，增长300.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加5.11万元，增长392.62%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展脱贫攻坚及疫情防控工作，车辆运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展产业发展、纠纷调解、疫情防控工作等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇部门2020年机关运行经费支出154.5万元，与上年数202.24万元对比,减少了47.74万元，下降23.6%。减少原因为：1.厉行节约，压缩公务经费支出，2.部分办公用品及电脑耗材、公务用车运行维护费修理费未结账；部门机关运行经费主要用于本单位开展脱贫攻坚、疫情防控、党建、产业发展、纠纷调解、征地等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费等及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县平原镇部门资产总额4895.8万元，其中，流动资产3333.65万元，固定资产1235.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.5万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592.49万元，其中固定资产增加342.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	4895.8	3333.65	1235.1	676.7	118.71				439.69			326.5	0.55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额791.41万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出790.1万元；政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额791.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县平原镇2020年度部门决算公开表]