盈江县油松岭乡2020年度部门决算

盈江县油松岭乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县油松岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县油松岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，油松岭乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、油松岭乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论、党的基本知识和习近平新时代中国特色社会主义思想。⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、油松岭乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 ⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、油松岭乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一、聚焦党建引领，推进固本强基。抓好思想政治建设，抓好党建规范化建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化，强化党员日常监管，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。第二、聚焦经济增长，增强综合实力。狠抓固定资产投资工作，促进经济指标健康增长，全乡经济呈现稳中有进、持续向好的良好态势。第三、聚焦产业发展，加快转型升级。结合油松岭乡特殊的地理气候环境，因地制宜，积极继续发展我乡产业，推动传统产业提质增效、特色产业成效显著。第四、聚焦精准扶贫，提升脱贫成效。扎实开展脱贫攻坚挂牌作战工作，对照脱贫出列各项指标，认真做好迎国家脱贫攻坚普查准备工作。第五、聚焦重点项目建设，补齐发展短板。持续完善基础设施建设，夯实发展根基。抢抓机遇，推动全域旅游发展，加快推进“青云山”乡村旅游发展及大健康产业园项目建设。第六、聚焦环境整治，打造美丽乡村。继续实施好新农村建设，因地制宜实施绿化改造工程，积极推进生态文明建设，严格执行农民建房“限高限大”和“一户一宅”政策标准，扎实推进建新拆旧工作推动人居环境不断改善，建设美丽宜居乡村。第七、聚焦民生改善，保障群众期盼落实。切实为民办实事，教育、科技文化、民生保障、医疗养老、产业推进、禁毒维稳、疫情防控等工作落到实处，收到实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.油松岭乡人民政府

2.农业综合服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.村镇规划建设服务中心

5.社会保障服务中心

6.油松岭乡财政所

7.农村经济经营管理站

8.人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   盈江县油松岭乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡部门2020年度收入合计2,087.29万元。其中：财政拨款收入2,086.5万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.79万元，占总收入的0.04%。与上年2,781.46万元对比，减少694.17万元，下降24.96%，主要原因分析：1.财政拨款收入减少589.92万元，人员调出及月发绩效工资减少、公用经费下调、项目资金减少等；2.其他收入减少104.25万元，2020年无三峡帮扶资金、其他非财政拨款单位拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡部门2020年度支出合计2,090.33万元。其中：基本支出876.15万元，占总支出的41.91%；项目支出1,214.17万元，占总支出的58.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,972.22万元对比，减少881.89万元，下降29.67%，主要原因分析：1.基本支出减少63.83万元，其中：人员经费支出减少33.93万元，因本年度本单位厉行节约，机关运行经费减少，人员调动，导致人员经费减少；公用经费比2019年度支出减少29.90万元。因本年度本单位厉行节约，公用经费支出减少及部分公用支出未结账；2.项目支出减少818.07万元，因2020年扶贫项目、边转项目、三峡集团景颇族帮扶等资金支出减少，导致支出资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县油松岭乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出876.15万元。与上年939.98万元对比，减少63.83万元，下降6.79%，主要原因分析：1.人员经费减少33.93万元，因人员调动及月发绩效工资减少；2.公用经费减少29.90万元，因本单位厉行节约，公用经费支出减少及部分公用支出未结账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出799.13万元，占基本支出的91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费77.02万元，占基本支出的8.80%。人均公用经费1.13万元（含村干16人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县油松岭乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,214.17万元。与上年2,032.24万元对比，减少818.07万元，下降40.25%，主要原因为：2020年扶贫项目、边转项目、三峡集团景颇族帮扶等资金支出减少，导致支出资金较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.涉农整合项目资金支出1155.38万元，其中：支付了油松岭村芒富新村3号沟边至江心坡上组道路硬化项目386万元，油松岭村芒福新村村内道路硬化项目112.33万元，椿头塘村白石头村民小组坝区伙草坪至广朗道路硬化项目265万元，郭家寨村芒仗街上寨入户道路硬化项目26.3万元，椿头塘村江心坡安乐四组、营庆村小河田产业道路建设98.5万元，椿头塘村江心坡下组灌溉沟渠建设10万元，村集体经济发展项目资金140万元（有力提升油松岭村、椿头塘村、郭家寨村茶叶产业发展，带动建档立卡贫困户360人增收致富，巩固脱贫成效），脱贫攻坚项目资金117.25万元（用于郭家寨发展百香产业发展64万元、发展土鸡53.25万元，带动152户建档立卡戸发展土土鸡35500只，受益608人）；2.厕所革命项目资金支出28万元，实施了油松岭村、乡政府、椿头塘村等 4座公厕改造提升；3.疫情防控资金支出15.46万元，主要用于疫情防控物资采购；4.营庆村卡子四组活动室文化活动室附属设施建设资金4万元；5.其他项目支出15.33万元，主要用于人代会、人口普查工作、烟叶生产发展经费等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2086.50万元，占本年支出合计的100%。与上年2676.42万元对比，减少589.92万元，下降22.04%，主要原因分析：主要本年度项目经费减少，及人员调出，公用经费下调，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出414.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于：工资福利支出242.18万元、商品和服务支出53.20万元、对个人和家庭的补助119.52万元、资本性支出0万元。

2.公共安全（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于对个人和家庭的补助9.75万元。  

3.文化旅游体育与传媒（类）支出60.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于工资福利支出50.89万元，商品和服务支出9.85万元。  

4.社会保障和就业（类）支出114.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于工资福利支出63.51万元、商品和服务支出0.81万元、对个人和家庭的补助49.89万元。

5.卫生健康（类）支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于商品和服务支出26.10万元、对个人和家庭的补助6.62万元。  

6.城乡社区（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于对个人和家庭的补助4.8万元。

7.农林水（类）支出1,389.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。主要用于工资福利支出181.68万元、商品和服务支出15.55万元、对个人和家庭的补助264.19万元，资本性支出928.13万元。

8.住房保障（类）支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于工资福利支出42.05万元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于对个人和家庭的补助20万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为7.87万元，完成预算的35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.87万元，完成预算的35.77%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位实行厉行节约，减少公车使用及公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2万元，增长34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长34.18%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因本年度开展疫情防控工作量增加，需要时时进村入户开展疫情防控宣传及防控卡点督查，公车使用频率增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、产业发展及其他各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡部门2020年机关运行经费支出76.72万元，与上年106.92万元对比，减少30.2万元，下降28.25%，主要原因分析：厉行节约,节约公用经费支出及部分公用经费暂未支付。部门机关运行经费主要用于维持机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护及疫情防控等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县油松岭乡部门资产总额1081.77万元，其中，流动资产958.59万元，固定资产123.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1169.89万元相比，本年资产总额减少88.12万元，其中固定资产减少6.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值22.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

	国有资产占有使用情况表 单位：万元
	项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
	栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
	合计	1	1081.77	958.59	123.18	86.88	27.59				8.71
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1122.21万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1121万元；政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额1122.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县油松岭乡2020年度部门决算公开表]