盈江县盏西镇2020年度部门决算

盈江县盏西镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县盏西镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县盏西镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盏西镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盏西镇党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

⒉盏西镇人大主席团的主要职责：

(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。  

3.盏西镇人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

(6)围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准破难题，着力巩固脱贫成效。我镇始终坚持把脱贫攻坚作为第一政治任务和最大的民生工程，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，强化组织领导，加快基础设施和民房建设，抓实易地扶贫搬迁和农村危房改造，全面做好脱贫攻坚巡查问题整改，扎实推进产业扶持、健康扶贫、教育帮扶和生态扶贫，全力解决“两不愁三保障”。

2.抗疫情保民生，疫情防控取得阶段性胜利。新冠肺炎疫情发生后，盏西镇始终将疫情防控作为头等大事来抓，始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。

3.产业发展实现新提升。按照“因地制宜、一产为主、鼓励三产，巩固传统、壮大特色、探索新兴”的发展思路，突出地理区域资源优势，积极推进产业发展，促进群众长期稳定增收致富。

4.基础设施建设实现新突破。完成一大批“打基础、利长远、惠民生”的基础设施建设项目。交通状况明显改观，通自然村公路硬化率达98%，村民小组寨内道路硬化率达到97%，活动室实现所有村寨全覆盖。

5.民生事业取得新成绩。坚持教育优先发展地位，营造尊师重教的浓厚社会氛围，切实加大控辍保学力度，全力做好辍学学生劝返工作。

6.民主法治建设迈上新台阶。加快推进依法治镇进程，“七五”普法有序推进，进一步规范宗教事务管理，疫情期间严格管控一切聚集性群众活动，宗教活动暂停。

7.重保护治乱象，着力构建宜居环境。坚持把生态保护融入经济、政治、文化、社会建设全过程，认真落实最严格的水资源、耕地保护制度。

8.把握意识形态方向，思想文化建设呈现新气象。牢牢掌握意识形态领域的领导权和主动权，不断巩固健康向上的主流舆论和社会主义核心价值观，强化多元外宣新模式，讲好盏西故事、树立盏西形象。

9.高标准严要求，着力深化全面从严治党。坚持党要管党、全面从严治党，严肃党内政治生活，始终坚持民主集中制，认真落实“三重一大”决策机制。

10.抢抓经济谋发展，高质量高标准完成“十三五”规划。“十三五”以来，全镇共争取、申报和实施的省、州、县及社会投资项目517个，投资63776.11万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个,分别是:社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇部门2020年度收入合计2,864.3万元。其中：财政拨款收入2,834.89万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.41万元，占总收入的1.03%。与上年3011.29万元对比减少146.99万元，下降4.88%，主要原因分析：1.财政拨款收入减少9.77万元，主要是2020年项目资金减少；2.其他收入减少137.21万元，2020年非财政拨款减少,如2019年有财政局拨团坡村姬松茸种植款、大源水电公司山地补偿款、盈江县检察院拨姐坎村扶贫资金、盈江县委办拨妇女发展循环金、盈江县税务局等单位拨款166.63万元。在2020年仅有医保局、政府拨春节慰问金、林草局拨公益林补偿金、红十字会拨疫情防控经费及脱贫攻坚巩固提升捐款等29.41万元，故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇部门2020年度支出合计2,893.38万元。其中：基本支出1,318.73万元，占总支出的45.58%；项目支出1,574.66万元，占总支出的54.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3242.66万元对比减少349.28万元，下降10.77%，主要原因分析：1.基本支出增加89.12万元，主要为农业生产补贴及救灾补助增加；2.项目支出减少438.4万元，下降21.78%，当年减少了老团坡村民小组村内道路建设、烂泥箐、新芒丙自然村等基础设施建设项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县盏西镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,318.73万元。与上年1229.61万元对比增加89.12万元，增长7.25%。主要原因分析：1.人员经费增加144.22万元，主要为小组长补助、禁毒康复管理人员补助、民兵、涉农资金产业补助、救灾补助增加。2.公用经费支出减少55.1万元，本年厉行节约，减少公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,192.76万元，占基本支出的90.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.96万元，占基本支出的9.55%。人均公用经费支出1.38 万元（包含村干部 32人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县盏西镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,574.66万元。与上年2013.05万元对比减少438.39万元，下降21.78%，主要原因分析：减少了老团坡村民小组村内道路建设、烂泥箐、新芒丙自然村基础设施建设项目等涉农项目资金的支出。

具体项目开支及开展工作情况：2020年共竣工付款39个项目，支付资金1574.66万元，其中:涉农整合项目类1316.53万元，实施了普关村棚果、春花地老寨、大龙塘上寨等8个村民小组村内道路硬化;实施了邦朗村蛮另一二组、姐坎自然村、合作扒欠自然村甘蔗蚕桑产业道路建设、产业发展补助等；疫情防控项目资金支出55.51万元,主要用于购买口罩、免洗消毒凝胶等疫情防控物资、发放卡点执勤民兵伙食补助及务工补助等支出；“厕所革命”项目资金支出40万元，主要用于关上村等4个行政村公厕建设，践行爱国卫生七个专项行动，创建和谐盏西；文化活动室建设资金支出82.11万元，实施了合作富裕坝基督教堂、团坡老协、蛮练村民小组等6个文化活动场及附属设施建设 ；传统村茖项目资金支出40万元，主要实施合作村扒欠传统村落建设，完善污水收集与处理工程、垃圾收集处理工程、畜禽养殖污染治理工程等；其他项目资金支出40.51万元，主要实施农村贸市场“三通一平”及关上街道停车位规划补助、人代会、脱贫攻坚工作经费等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,820.85万元，占本年支出合计的97.49%。与上年3111.75万元对比减少290.9万元，下降9.35%。主要原因分析：涉农整合项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出545.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于工资福利支出274.79万元，商品服务支出61.57万元，对个人和家庭补助支出208.78万元；

 2.公共安全（类）支出41.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于商品服务支出11.68万元,对个人和家庭补助支出29.5万元；

 3.教育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对个人和家庭补助支出1万元；

 4.文化旅游体育与传媒（类）支出121.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于工资福利支出71.78万元，商品服务支出7.63万元，对个人和家庭补助支出1万元，资本性支出41.11万元；

5.社会保障和就业（类）支出231.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于工资福利支出112.70万元，商品服务支出3.81万元，对个人和家庭补助支出115.21万元；

6.卫生健康（类）支出101.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于工资福利支出17.38万元，商品服务支出62.96万元，对个人和家庭补助支出19.86万元，资本性支出1.6万元；

 7.节能环保（类）支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于商品和服务支出1.00万元，资本性支出40.00万元；

 8.城乡社区（类）支出33.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于对个人和家庭补助支出14.4万元，资本性支出19.00万元；

 9.农林水（类）支出1,618.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.39%。主要用于工资福利支出189.30万元，商品服务支出36.21万元，对个人和家庭补助支出36.82万元，资本性支出1356.53万元；

10.住房保障（类）支出50.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于工资福利支出50.22万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于对个人和家庭补助支出35.00万元；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.8万元，支出决算为6.82万元，完成预算的29.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.82万元，完成预算的53.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，反对浪费，压缩公用经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.94万元，下降59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降13.93%；公务接待费支出决算减少8.84万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，反对浪费，压缩公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于盏西镇政府开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇部门2020年机关运行经费支出112.84万元，与上年153.77万元对比减少40.93万元，下降26.62%。主要原因分析：我单位严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县盏西镇部门资产总额2046.03万元，其中，流动资产617.68万元，固定资产470.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程938.19万元，无形资产19.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1746.53万元，其中固定资产减少43.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7			8		9		10			11
合计	1	2046.03	617.68	470.59	369.30	39.7				61.59					938.19		19.57
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1411.83万元，其中：政府采购货物支出24.36万元；政府采购工程支出1386.60万元；政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额1411.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

  [附件: 盈江县盏西镇2020年度部门决算公开表]