盈江县那邦镇2020年度部门决算

盈江县那邦镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县那邦镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县那邦镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、那邦镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。                            

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、那邦镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的各项工作。

3、那邦镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开法制化。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一、狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第二，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第三、做好疫情防控工作，“内防输出，外防输入”，坚决打好疫情防控攻坚战，落实疫情防控职责；第四、促进经济发展，在确保疫情防控落实的同时抓好产业提升和经济发展，坚持“人管死、货放开”稳固口岸经济，同时大力开发热带水果产业发展；第五、集中精力坚决打赢脱贫攻坚决胜战,做好迎接普查工作，巩固脱贫攻坚成效；第六、加强边境维稳工作，积极开展爱国卫生活动，进一步做好我镇疟疾、登革热疾病防控工作，充分保障群众生命健康安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县那邦镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县那邦镇2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇部门2020年度收入合计1,107万元。其中：财政拨款收入1,054.98万元，占总收入的95.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.02万元，占总收入的4.7%。与上年1,028.51万元对比增加78.49万元，增长7.63%，主要原因分析：县财政拨入新冠肺炎疫情项目资金增加49.65万元，州委组织部、县审计局、政府办、盈江海关等非同级财政拨入新冠肺炎疫情项目资金、扶贫资金增加28.84万元 。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇部门2020年度支出合计1,102.31万元。其中：基本支出684.38万元，占总支出的62.09%；项目支出417.93万元，占总支出的37.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,033.47万元对比，增加68.84万元,增长6.66%，主要原因分析：1.基本支出减少37.65万元，因在职人员12月份绩效工资未发放和厉行节约、压缩公务支出及部分公用经费未结账或由职工垫付未形成支出等；2.项目资金支出增加106.49万元，因新冠肺炎疫情防控及涉农整合项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县那邦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出684.38万元。与上年722.04万元对比减少37.65万元,下降5.2%，主要原因：1.本年度人员经费减少5.59万元，在职人员12月份绩效工资未发放；2.公用经费减少32.06万元，因厉行节约、压缩公务支出及部分公用经费未结账或由职工垫付未形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.9万元，占基本支出的88.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.48万元，占基本支出的11.76%。人均公务支出1.34万元（含村委人员15人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县那邦镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.93万元。与上年311.43万元对比增加106.49万元,增长34.2%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情防控及涉农村整合项目资金支出增加。

2020年具体项目支出及工作开展情况：1.涉农整合项目资金支出274.4万元，实施了那邦镇街道村上田坝农田灌溉沟渠改扩建1条、刀弄村农田水利灌溉修复建设1条、那邦镇街道村道路硬化（长1.3公里、宽度大于5米、受益群众99户312人）；2.新冠疫疫情防控资金支出109.28万元，其中用于发放边境群防联控民兵补助36.46万元、购买防疫防控储备物资50.82万元、建设疫情防控堵卡板房前期经费22万元；3.那邦镇乡村振兴试点项目国门党建长廊工作协调经费10.38万元,完成那邦镇街道村党建长廊建设前期征地工作，完善征地相关事宜，保障村集体经济持续健康发展，受益群众1000余人，为开展乡村振兴战略试点项目打下坚实基础；4.那邦镇2020年水利救灾专项资金支出5万元,用于那邦镇洪涝灾害受灾沟渠等水利工程修缮费用等支出，受益群众300余人；5.公厕改建补助资金支出6.43万元，完成那邦村所在地无害化公厕改造提升1个，为农村人居环境整治和建设美丽乡村奠定坚实基础，受益群众103户320人；6.其他项目支出12.44万元，主要用于人民代表大会会议经费支出、村级办公经费支出及其他工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,054.56万元，占本年支出合计的95.67%。与上年1021.54万元对比增加33.02万元,增长3.2%，主要原因：1.本年度人员经费减少13.91万元，其中工资福利减少71.33万元，因部分月绩效未发放及在职人员12月份绩效工资未发放；对个人和家庭的补助增加57.42万元，因新增疫情防控民兵补助。2.公用经费减少39.57万元，因厉行节约、压缩公务支出及部分公用经费未结账或由职工垫付未形成支出。3.项目资金支出增加86.50万元，本年度新冠肺炎疫情防控及涉农村整合项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出327.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.01%。主要用于党委、政府、人大、纪委人员工资福利支出250.93万元、商品和服务支出42.39万元、对个人和家庭的补助支出32.82万元、其他资本性支出0.87万元；

 2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于对个人和家庭的补助支出6万元；

 3.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于工作福利支出0.6万元，对个人和家庭的补助支出9.4万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于人员工资福利支出18.87万元、商品和服务支出0.17万元、对个人和家庭的补助支出1万元；

5.社会保障和就业（类）支出101.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于人员工资福利支出51.72万元、商品和服务支出3.13万元、对个人和家庭的补助支出46.58万元；

6.卫生健康（类）支出124.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于人员工资福利支出8.76万元、商品和服务支出73.66万元、对个人和家庭的补助支出42.19万元；

7.城乡社区（类）支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于对个人和家庭的补助支出6.3万元；

8.农林水（类）支出420.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.85%。主要用于农综、林业站人员工资福利支出115.69万元、商品和服务支出8.83万元、对个人和家庭的补助支出3.49万元、其他资本性支出292.21万元。

9.住房保障（类）支出33.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于人员工资福利支出3.94万元  

10.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于对个人和家庭的补助支出5万元；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元，支出决算为3.32万元，完成预算的20.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的9.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.47万元，增长16.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增长72.07%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降43.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于疫情防控工作和紧急突发事件需要，公车运行频繁，参与巡边、处突等工作，导致公车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占76.81%；公务接待费支出0.77万元，占23.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全镇开展各项常规工作和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展工作检查、督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇部门2020年机关运行经费支出66.04万元，与上年105.62万元对比,减少39.58万元，下降37.5%，主要原因分析：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩各项经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、党建、边境维稳等各项工作正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县那邦镇部门资产总额787.75万元，其中，流动资产353.49万元，固定资产434.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1157.12万元对比，本年资产总额减少369.37万元，其中固定资产减少24.21万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	787.75	353.49	434.26	372.06	39.83	0			22.37		0				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额650.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出648.6万元；政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额650.73万元，占政府采购支出总额的99.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县那邦镇2020年度部门决算公开表]