盈江县苏典傈僳族乡2020年度部门决算

盈江县苏典傈僳族乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县苏典傈僳族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县苏典傈僳族乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、苏典傈僳族乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、苏典傈僳族乡人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，苏典乡全面贯彻落实党的十九大、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇工作，全年中认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓疫情防控工作，将疫情防控工作贯穿于全乡经济社会发展全局中，抓好人居环境整治、抓实产业发展，带动苏典经济社会高质量运行，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新业绩，疫情防控工作也取得良好成效，为苏典乡在“十四五”期间实施乡村振兴战略促经济社会高质量发展开好头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县苏典傈僳族乡部门2020年度决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：

1.社会保障服务中心（退役军人服务站）。

2.农村经济经营管理站。

3.农业综合服务中心。

4.文化广播电视服务中心。

5.林业站。

6.财政所。

7.村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县苏典傈僳族乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年度收入合计3,739.85万元。其中：财政拨款收入3,190.01万元，占总收入的85.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入549.84万元，占总收入的14.7%。与上年2359.9万元对比增加1379.95万元，增长58.48%，主要原因分析：1.财政拨款收入增加849.38万元，因涉农整合项目资金大幅度增加；2.其他收增加530.57万元，因非财政单位拨入大量资金，其中：扶贫办拨入三峡对口帮扶项目资金40万元，县林草局拨入2019年度国家级公益林资金91.32万元，扶贫办拨入建房补助383.38万元，县委办等单位拨入疫情防控经费、救灾资金等27.77万元。

 

二、支出决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年度支出合计3,733.75万元。其中：基本支出1,409.05万元，占总支出的37.74%；项目支出2,324.7万元，占总支出的62.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2609.64万元对比增加1124.11万元，增长43.08%,主要原因分析：1.基本支出增加500.93万元，其中：三峡对口帮扶项目资金支出40万元,用于建档立卡户肉牛、鸡等特色产业的培育扶持；2019年度国家级公益林资金支出77.55万元，主要用于护林防火会议伙食支出、防火路维修、公益林防火器材采买支出、护林防火人员误工补助等支出；易地搬迁建房补助支出383.38万元等。2.项目支出增加623.18万元，原因为2020年统筹整合涉农项目资金、新冠肺炎疫情防控项目资金支出增多。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,409.05万元。与上年对比增加500.93万元，增长55.16%,主要原因分析：1.人员经费支出增加469.86万元，其中：2019年度国家级公益林资金支出77.55万元，主要用于护林防火会议伙食支出、防火路维修、公益林防火器材采买支出、护林防火人员误工补助等支出；易地搬迁建房补助支出383.38万元；洪涝灾害救灾资金支出8.93万元等非财政拨款支出增加。2.公用经费比2019年度支出增加31.07万元，因疫情防控工作、脱贫攻坚成效巩固、抗洪救灾等工作量增加，任务加重，导致公用经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1268.74万元，占基本支出的90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.32万元，占基本支出的10%。人均公用经费支出2.03万元（包含村干部22人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保盈江县苏典傈僳族乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,324.7万元。与上年相比，增加623.18万元，同比增长36.63%。主要原因分析：因为2020年统筹整合涉农项目资金、新冠肺炎疫情防控项目资金支出增多。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年统筹整合涉农项目资金支出1989.13万元：

（1）共实施了4条村内道路建设（分别是茅草片区道路硬化项目、松坡公路、苏典乡浪速村民小组村内道路及基础设施建设项目苏典乡茅草村木龙河村民小组村内道路硬化项目），投入资金951.1万元；

（2）1条农田灌溉沟渠（劈石村纳秧农田水沟灌溉沟渠项目），投入资金75万元；

（3）1个蜜蜂养殖项目，投入资金157万元；

（4）1个蚕棚建设项目，投入资金115.2万元；

（5）4个四位一体项目（勐嘎村农特产品扶贫车间项目、勐嘎村农特产品加工厂建设项目、勐嘎村河西寨产业道路建设项目、勐嘎村村庄人居环境整治项目），投入资金379.52万元；

（6）其他统筹整合涉农项目9个（苏典乡2020年野生茶种植项目、风险户产业扶持项目等等），投入资金311.31万元。

2.疫情防控资金支出134.85万元，完成了疫情防控执勤点建设、执勤民兵补助发放、疫情防控后勤物资保障、疫情防控宣传等工作，全力推进疫情防控工作 ；

3.上海对口帮扶资金支出70万元 ，实施建设占地面积20亩，钢架石棉瓦车间400平方米，钢架透明瓦车间200平方米，砖混发酵车间25平方米，钢架石棉瓦生活用房80平方米，水泥道路150米，水泥硬化场地400平方米，挡墙60米，加工设备1套等。

4.云南省易地扶贫搬迁安置点以奖代补专项资金50万元，一是完成一个易地扶贫搬迁点农贸市场的建设；二是对51户易地扶贫搬迁建档立卡户进行产业扶持。

5.2019年中央自然灾害救灾资金30万元，对2019年遭受水灾等导致产业受损的农户进行补助；

6.其他零星小项目资金50.72万元，实施苏典乡劈石村鲁苗村民小组文化活动室附属设施建设、苏典乡劈石村卫生厕所建设、盈召开2020年苏典乡两次人代会会议等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,192.23万元，占本年支出合计的85.5%。与上年2586.79万元对比，增加605.44万元，增长23.41%，主要原因分析：2020年度涉农整合项目资金、疫情防控资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出400.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于工资福利支出245.46万元；商品和服务支出61.75万元；对个人和家庭的补助93.61万元；

  2.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于工资福利支出10万元；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于工资福利支出24.15万元；商品和服务支出27.94万元；资本性支出10万元；

 4.社会保障和就业（类）支出130.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于工资福利支出64.96万元；商品和服务支出0.81万元；对个人和家庭的补助64.56万元；

5.卫生健康（类）支出144.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于商品和服务支出92.19万元；对个人和家庭的补助43.96万元；资本性支出8.3万元；

6.城乡社区（类）支出14.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于商品和服务支出9.986万元；对个人和家庭的补助4.2万元；

7.农林水（类）支出2,359.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于工资福利支出192.13万元；商品和服务支出48.26万元；对个人和家庭的补助381.81万元；资本性支出1737.32万元；

8.住房保障（类）支出40.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出40.82万元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于对个人和家庭的补助30万元；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为4.6万元，完成预算的20.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的30.71%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的3.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位实行厉行节约，减少公车使用，减少公务接待及部分公务用车修理费暂无支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.76万元，下降55.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降27.66%；公务接待费支出决算减少4.12万元，下降93.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位实行厉行节约，减少公车使用，减少公务接待及部分公务用车修理费暂无支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占93.48%；公务接待费支出0.3万元，占6.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、综治稳所、产业发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府等上级单位督导疫情防控工作接待食宿费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典傈僳族乡部门2020年机关运行经费支出122.33万元，与上年对比增加3.5万元，增长4.37%,主要原因分析:2020年疫情防控工作、脱贫攻坚成效巩固、抗洪救灾等工作任务加大，公用经费增加；部门机关运行经费主要用于办公费44.09万元、电费2.63万元、差旅费1.03万元、维修（护）费46.57万元、租赁费2.32万元、会议费1.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费用22.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县苏典傈僳族乡部门资产总额1207.12万元，其中，流动资产521.03万元，固定资产304.7万元，对外投资及有价证券0元，在建工程245.5万元，无形资产135.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.16万元，其中固定资产减少7.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值45.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

		国有资产占有使用情况表 单位：万元
		项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程			无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
		栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9			10	11
		合计	1	1207.12	521.03	304.7	155.85		32.04				116.81		245.5			135.89
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1490.79万元，其中：政府采购货物支出153.86万元；政府采购工程支出1334.1万元；政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额1490.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡2020年度部门决算公开表]