盈江县2021年1-12月财政预算执行情况分析

盈江县2021年1-12月财政预算

执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-12月,县级一般公共预算收入完成46043万元，比去年同期执行数57572万元减少11529万元，下降20%。其中：税收收入完成27504万元，比去年同期执行数25733万元增收1771万元，增长6.8% ，占一般预算收入比重59.7%；非税收入完成18539万元,比去年同期执行数31839万元减收13300万元，下降41.7%，占一般预算收入比重40.3%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成27504万元。其中：

（1）增值税完成13831万元，同比增加333万元，增长2.5%；(2)企业所得税完成1797万元，同比增加480万元，增长36.4%；(3)个人所得税完成956万元，同比增加484万元，增长102.5%；(4)资源税完成976万元，同比减少319万元，下降24.6%；(5)城市维护建设税完成884万元，同比增加101万元，增长12.8%；(6)房产税完成757万元，同比增加192万元，增长33.9%；(7)印花税完成391万元，同比减少9万元，下降2.3%；(8)城镇土地使用税完成1372万元，同比增加195万元，增长16.6%；(9)土地增值税完成1678万元，同比增加855万元，增长103.8%；（10）车船税完成803万元，同比增加57万元，增长7.6%；（11）耕地占用税完成78万元，同比增加56万元，增长254.5%；（12）契税完成1941万元，同比减少491万元，下降20.2%；（13）烟叶税完成1624万元，同比减少97万元，下降5.6%；（14）环境保护税完成416万元，同比减少66万元，下降13.7%。

  2、非税收入完成18539万元。其中：

（1）专项收入完成1977万元，同比减少32万元，下降1.5%；（2）行政事业性收费收入完成3321万元，同比减少855万元，下降20.5%；（3）罚没收入完成3761万元，同比增加368万元，增长10.8%；（4）国有资本经营收入完成0万元；（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成8113万元，同比减少12864万元，下降61.3%；（6）捐赠收入完成5万元，比上年同期减收27万元，下降8.4%；（7）政府住房基金收入完成913万元，比上年同期数减少228万元，下降20％；(8)其他收入完成449万元,比上年同期数增收378万元，增长532.3%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-12月，一般公共预算支出完成319541万元，比上年同期319487万元增加54万元，增长0.01%。其中：八项支出完成205171万元，比上年同期完成数216942万元减少11771万元，下降5.4%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成473万元，同比减少185万元，下降64.2%；（2）公共安全支出完成21548万元，同比增加7861万元，增长57.4%；（3）科学技术支出完成213万元，比上年同期增加143万元，增长201.2%；（4）文化旅游体育与传媒支出完成3085万元，同比增加1722万元，增长126.3%；（5）卫生健康支出完成32874万元，同比增加1944万元，增长6.2%；（6）节能环保支出完成4378万元，同比增加4068万元，增长1312.2%；（7）社会保障和就业支出完成51873万元，同比增加878万元，下降1.7%；（8）农林水支出完成71400万元，同比增加8622万元，增长12%；

（9）资源勘探信息等支出完成30万元，同比增加1万元，增长3.4%；（10）商业服务业务等支出完成802万元，同比增加580万元，增长261.2%；（11）金融支出完成1149万元，同比增加1145万元；（12）自然资源海洋气象等支出完成11590万元，同比增加10641万元，增长1121.2%；（13）灾害防治及应急管理支出完成1819万元，同比减少244万元，下降11.8%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成22817万元，同比减少7013万元，下降23.5%；（2）教育支出完成57639万元，同比减少16366万元，下降22.1%；（3）城乡社区支出完成13829万元，同比减少3286万元，下降19.2%；（4）交通运输支出完成2957万元，比上年同期减少1628万元，下降35.5%；

（5）住房保障支出完成13135万元，同比减少9793万元，下降42.7%；（6）其他支出完成157万元，同比减少909万元，下降85.3%；（7）粮油物资储备支出完成925万，同比减少27万，下降2.8%；（8）债务付息支出完成4843万元，同比减少54万元，下降1.1%；（9）债务发行费用支出完成6万元，同比减少19万元，下降76%。

二、政府性基金收支情况

1-12月，政府性基金预算收入完成34892万元，比上年同期完成数33879万元增加1013万元，增长2.9%。

1-12月，政府性基金预算支出完成49827万元，比上年同期完成数30600万元增支19227万元，增长62.8%。

盈江县财政局

                                 2022年1月4日