盈江县工商业联合会2022年部门预算公开

监督索引号53312300471400000

 

 

 

盈江县工商业联合会2022年部门预算公开目录

第一部分盈江县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县工商业联合会是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

盈江县工商联内设2个职能科室，分别是：综合股、办公室。

（三）重点工作概述

1.抓好思想政治教育，全面加强党的建设。

2.抓好服务优化提升，全面加强新时代民营经济工作。

3.抓好走访调研工作，全面加强建言献策能力。

4.抓好民营企业作用发挥，全面助推乡村振兴。

5.抓好疫情防控工作，全面引导社会广泛参与。

二、预算单位基本情况

盈江县工商业联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入139.89万元，其中：一般公共预算139.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的102.98万元对比增加36.91万元，增长35.84%，主要原因是：2022年将行政人员绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费纳入部门预算，2021年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入139.89万元，其中:本年收入 139.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 139.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的102.98万元对比增加36.91万元，增长35.84%，主要原因是：2022年将行政人员绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费纳入部门预算，2021年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.89万元。财政拨款安排支出139.89万元，其中：基本支出105.77万元，与上年87.98万元对比增加17.79万元，增长20.22%，主要原因：2022年将行政人员绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费纳入部门预算，2021年未纳入预算。项目支出34.12万元，与上年15万元对比增加19.12万元，增长127.47%，主要原因：2022年增加了工商联换届工作会议经费19万元及机关事业单位党组织工作经费0.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801（一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行）108.87万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；

2.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务支出—行政运行）10万元，主要用于非公经济人士考察、培训、学习支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.24万元，主要用于退休干部开展日常活动的开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.06万元，主要用于工商联在职工员工养老保险单位部分缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1.18万元，主要用于工商联在职工员工职业年金单位部分缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.05万元，主要用于工商联工勤人员失业保险缴费支出；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.1万元，主要用于工商联在职员工工伤保险缴费支出；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）4.28万元，主要用于工商联在职职工医疗保险缴费支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.45万元，主要用于工商联在职职工生育保险及大病补充医疗保险缴费支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）6.66万元，主要用于工商联在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）89.79万元（其中：基本支出168.89万元，项目支出0万元），主要用于在职人员支出工资、在职人员绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金等开支；

（1）30101（基本工资）24.15万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；;

（2）30102（津贴补贴）31.33万元（其中：基本支出31.33万元，项目支出0万元），主要用于在职人员各种津贴补贴开支;

（3）30103(奖金)13.53万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金2.01万元开支及在职人员绩效奖励11.52万元开支;

（4）30108(机关事业单位基本养老保险缴费)8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;

（5）30109(职业年金缴费）1.18万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支;

（6）30110(职工基本医疗保险缴费）4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支;

（7）30112(其他社会保障缴费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险0.1万元、生育保险0.2万元、失业保险0.05万元、大病补充保险0.25万元；

（8）30113(住房公积金）6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金费用开支;

2.302（商品和服务支出）43.96万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出34.12万元），主要用于一般公用经费、公用经费安排的公务接待费、退休公用经费、公务交通补贴、机关事业单位党组织工作经费等开支;

（1）30201（办公费）17.89万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出15.12万元），主要用于在职人员日常运行办公费、退休人员公用经费、机关事业单位党组织工作经费等开支;

（2）30217（公务接待费）0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元），主要用于工商联日常公务接待支出;

（3）30202（印刷费）0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于工商联购买印刷品支出;

（4）30211（差旅费）0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行差旅费开支;

（5）30226（劳务费）0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元），主要用于工商联临聘人员工资支出;

（6）30239（其他交通费用）5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公务交通补贴费用开支;

（7）30215（会议费）19.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元），主要用于工商联换届工作会议支出;

3.303（对个人和家庭的补助）6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元），主要用于工商联协管员工资及各项保险缴费支出;

（1）30305（生活补助）6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元），主要用于工商联协管员工资及各项保险缴费支出;

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县工商业联合会2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县工商业联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工商业联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县工商业联合会2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，与上年的0.95万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度的0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.95万元，与上年0.95万元持平，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

主要原因是严格执行中央八项规定，推行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度的0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度的0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度的0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工商业联合会2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2022年机关运行经费安排9.84万元，与上年9.84万元持平，主要原因是我单位本年度无人员变动，主要用于办公费、公务接待费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县工商业联合会资产总额7.78万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产6.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年13.67万元相比，本年资产总额减少5.89万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300471400111

 [附件: 2022年盈江县工商业联合会部门预算公开表20220218103517086]