中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年部门预算公开

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中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年部门预算公开目录

 

第一部分中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纪检监察工作履行党的纪律检查和行政监察两项职能。

1.中国共产党盈江县纪律检查委员会的职能：

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（2）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

（3）负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（5）起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

（6）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（7）协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

（8）承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

2.盈江县监察委员会的职能：

（1）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（3）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会、盈江县监察委员会2021年编制109名，其中：县纪律检查委员、县监察委员会机关行政编制43名，工勤编制2名，机关领导职数19名，设纪委书记兼监委主任1名（副处级），副书记兼副主任3名（正科级），纪委常委5名，监委委员5名，由纪委常委兼任监察委员2名，机关党总支专职副书记1名；县委巡察工作领导小组办公室编制4名，5个县委巡察组人员编制15名，设办公室领导职数2名，主任1名（正科级），副主任1名(副科级)，5个县委巡察组组长5名（正科级），副组长10名（副科级）；县纪委县监委派驻15个纪检监察组，行政编制47名，设派驻15个纪检监察组组长副科级领导职数15名。

中国共产党盈江县纪律检查委员、盈江县监察委员会内设机构14个即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设县委巡察工作领导小组办公室1个、5个县委巡察组；设派驻县级党和国家机关纪检监察组15个即：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组（派出县委县直机关纪检监察工作委员会）、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县公安纪检监察组、派驻县法院纪检监察组、派驻县检察院纪检监察组。

（三）重点工作概述

2022年是具有里程碑意义的一年，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇年，也是“十三五”收官、“十四五”开题的承上启下之年，更是事关未来三年能否实现经济翻番的关键之年，做好纪检监察工作意义重大。今年纪检监察的重点工作：

1.坚决做到“两个维护”要求。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务、第一议题，推进学习常态长效，不断提升纪检监察干部的政治能力。

2.坚持“三不”一体推进方针方略，巩固深化反腐败政理效能。研究细化责任清单，把《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》落细落实，把“关键少数”置于有效监督之下。

3.促进队伍自我革命，打造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制109人，事业编制0人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1935.08万元，其中：一般公共预算1935.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1697.84万元对比增加237.24万元，增长13.97%，主要原因分析：在职人员月发绩效奖励2022年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1935.08万元，其中:本年收入1935.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1935.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1697.84万元对比增加237.24万元，增长13.97%，主要原因分析：在职人员月发绩效奖励2022年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1935.08万元。财政拨款安排支出1935.08万元，其中：基本支出1733.14万元，与上年1497.84万元对比增加235.3万元，增长15.71%，主要原因分析：在职人员月发绩效奖励2022年纳入预算，2020年未纳入预算，人员经费增加；项目支出201.94万元，与上年200万元相比增加1.94万元，增长0.97%，主要原因是增加“机关事业单位党组织工作经费”预算1.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）1394.78万元，主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、党建工作开支、公务接待费及公务交通补贴等开支；

2.2011199（一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出）200万元，主要用于信访和审查调查工作经费、党风廉政、宣传教育工作经费、巡察工作经费、监督检查工作经费；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）24.56万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费）123.57万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费）26.09万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.15万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险费。

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.24万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）65.65万元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.2101199（卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出）5.84万元，用于单位为职工缴纳的大病保险费。

10.2210201（住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金）93.21万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1432.04万元（其中：基本支出1432.04万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员的工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）355.82万元（其中：基本支出355.82万元，项目支出0万元），主要用于本单位行政人员、事业人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）531.27万元（其中：基本支出531.27万元，项目支出0万元），主要用于本单位行政人员、事业人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）208.21万元（其中：基本支出208.21万元，项目支出0万元），基本支出主要用于本单位行政人员、事业人员年终一次性奖励及月发绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）123.57万元（其中：基本支出123.57万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支;

（5）30109（职业年金缴费）26.09万元（其中：基本支出26.09万元，项目支出0万元），主要用于本单位2022年退休人员职业年金开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）65.65万元（其中：基本支出65.65万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支;

（7）30112（其他社会保障缴费）19.23元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支;

（8）30113（住房公积金）93.21万元（其中：基本支出93.21万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支;

（9）30199（其他工资福利支出）9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元），主要用于本单位编制外长期聘用劳务报酬及社保缴费;

2.302（商品和服务支出）446.43万元（其中：基本支出271.49万元，项目支出174.94万元），主要用于单位购买商品和服务支出；

（1）30201（办公费）159.89万元（其中：基本支出98.95万元，项目支出60.94万元），主要用于机关公用经费、退休人员公用经费、机关事业单位党组工作经费以及巡察工作经费、信访和审查调查工作经费、监督检查工作经费、党风廉政、宣传教育工作经费等开支;

（2）30202（印刷费）7万元（其中：基本支出1万元，项目支出6万元），主要用单位的印刷费开支;

（3）30204（手续费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用单位的各类手续费的开支;

（4）30207（邮电费）25.52万元（其中：基本支出25.52万元，项目支出0万元），主要用单位的电话费及网络费用的开支;

（5）30211（差旅费）47万元（其中：基本支出3万元，项目支出44万元），主要用于单位在职职工差旅费开支;

（6）30213（维修（护）费）2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用;

（7）30215（会议费）9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、文件印刷费等支出；

（8）30216（培训费）9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元），主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料旨费交通等培训开支;

（9）30217（公务接待费）9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元），主要用于本单位公务接待的开支;

（10）30226（劳务费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用;

（11）30228（工会经费）30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费;

（12）30231（公务用车运行维护费）14万元（其中：基本支出1万元，项目支出13万元），主要用于本单位车辆的运行维护费、过路费、燃料费及车辆保险费的开支;

（13）30239（其他交通费用）107.02万元（其中：基本支出90.02万元，项目支出17万元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支及车辆租赁费;

（14）30299（其他商品和服务支出）11万元（其中：基本支出2万元，项目支出9万元），主要用单位在职职工其他商品和服务支出开支;

（15）30229（福利费）14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元），主要用单位干部职工及离退休人员体检费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）29.61万元（其中：基本支出29.61万元，项目支出0万元），主要用于离休人员的离休费、驻村队员生活补助；

（1）30301（离休费）14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元），主要用于离休人员的离休费；

（2）30302（退休费）8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元），主要用驻村队员生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助的开支;

（3）30305（生活补助）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用驻村队员生活补助；

4.310（资本性支出）27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元），主要用于购买办公设备、大修缮、信息网络及软件购置更新等支出；

（1）31002（办公设备购置）18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元），主要用于购买办公设备、大修缮、信息网络及软件购置更新等支出；

（2）31006（大型修缮）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于购买办公设备、大修缮、信息网络及软件购置更新等支出；

（3）31007（信息网络及软件购置更新）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于购买办公设备、大修缮、信息网络及软件购置更新等支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年37.8万元减少2.8万元，下降7.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为15万元，较上年15.8万元减少1.20万元，下降5.06%，国内公务接待批次为180次，共计接待1400人次。

减少主要原因：厉行节约，控制陪餐人数，费用按接待管理规定标准进行接待,主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年22万元减少2万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费20万元，较上年22万元，较上年减少2万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排209.52万元，与上年200.88万元对比增加8.64万元，增长4.30%，主要原因分析：2022年职实有人数96人，2021年在职实人数有93人，比上年增加3人，公用经费增加，其他交通费用公务交通补贴增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于：工会经费30万元、办公费98万元、印刷费1万元、手续费1万元、邮电费25.52万元、差旅费3万元、福利费14万元、其他交通费用2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、维修（护）费1万元、其他社会保障缴费12万元、生活补助6万元、其他工资福利支出9万元、、其他商品和服务支出2万元、劳务费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县纪委资产总额270.74万元，其中，流动资产160.03万元，固定资产110.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年213.29万元相比，本年资产总额增加57.45万元，其中在流动资产增加26.90万元，固定资产增加30.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值21.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300422200111

 [附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2022年度部门预算公开表]