中国共产党盈江县委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会党校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党盈江县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党盈江县委员会党校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党盈江县委员会党校的主要职能是：坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会党校共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办、培训室、科研室、总务室、财务室。

中国共产党盈江县委员会党校所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面从严治校不断深化。一是强化政治机关意识，抓牢机关党建工作。全年共召开党总支会议12次，党总支党员大会6次，党小组活动36次，主题党日14次，校党总支到社区报到5次累计服务33.3小时，党员到社区报到98人次累计服务662.6小时。二是强化理论武装，抓实党史学习教育。坚持“理论武装者要有理论，思想引领者要有思想”的思路，着力抓实党支部学习阵地建设，组织全校党员干部读原文学原著，潜心学习研究，积淀理论功底，形成了党组织示范引领，全体党员勤于学习、勇于争先的良好氛围。

2.聚焦主业主责，干部教育培训工作取得新成效。一是干部教育培训扎实有效。共举办校内主体班11期，参训学员共计2437人。二是理论宣讲深入开展。充分发挥宣讲主力军作用，深入县直机关、乡镇、农村、学校、企业等开展党的十九届五中全会、党史学习教育、习近平在庆祝中国成立100周年纪念大会的讲话精神等42场，受训干部群众3007人。三是党性教育实训作用持续发挥。依托校内党性教育实训室为各级党组织开展党性教育实训教学12场次，受训党员273人，党性教育平台作用持续发挥。

3.教学科研水平不断提升。一是以研促教出成效。坚持集中备课和新课试讲制度，组织教师开展学术研讨交流、集体备课，以研促教，严把教学质量关。年内共开展党史学习教育专题集中备课2次，开展新课试讲6场次，打造石梯犀鸟谷现场教学1个，3名教师参加全县“党的理论创新我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛分别获得二等奖和三等奖。打造推出《百年大党的精神引领力》系列微党课11讲，推送到县融媒体平台及学习强国刊播，线上线下相结合的教学方式得到创新突破。二是立足基层调研出成果。紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足本县经济社会发展热点难点，组建科研小组深入乡镇、部门开展实地调研，鼓励教师发表期刊论文，提升学术研究水平。年内在省州刊物发表文章10篇，调研成果上报县委信息6篇，促进科研作用发挥。三是以立项课题促科研质量提升。把握立项课题关键，积极组织教师参与县直各部门课题调研，积极申报省、州级课题。年内完成县纪委调研课题1项；完成州委党校立项课题结项1个，并在省委党校《创造》杂志发表；成功申报州委党校立项课题2项，目前正在开展课题调研。

4.引人才、重培养，不断加强师资队伍建设。一是多渠道选拔人才。2021年面向全县中学教师通过公开选拔公开考调选拔3名青年教师。目前县委党校教师16人，其中正高级讲师1人，高级讲师6人，讲师7人，助理讲师2人；硕士研究生2人，本科14人。逐步搭建合理人才梯队，师资队伍结构明显优化，党校事业发展后劲不断增强。二是强化培养培训。选派教学科研骨干参加省委党校师资班培训3人次，到上海参加党的十九届五中全会精神2人次，到云南民大、西南联大等干部学院等参加省委组织部主办干部教育培训班跟班管理学习10人次，上派州委党校跟班学习1人，教师教学科研水平不断提升。

5.严防死守，深入落实县疫情防控和强边固防工作各项工作任务和措施。一是按照县委、县政府新冠肺炎疫情防控工作安排，学校制定了《中共盈江县委党校新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》《中共盈江县委党校网格化小区疫情防控应急预案》《中共盈江县委党校2021年干部教育培训期间疫情防控工作方案》等制度，严格落实中央、省、州、县疫情防控工作要求。二是在校内干部培训期间严格做好疫情防控工作，对参训学员体温检测、查码验码、疫情监测、会场消毒、医疗保障、风险研判等工作。三是组织全体干部职工到盈湖社区星星家园小区、永胜社区傣皇名苑小区业主进行疫情防控知识入户宣传、全员核酸检测、“户户敲门、人人见面”、环境卫生大整治活动，及时成立临时党支部与社区、业主共同构筑“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁。四是积极组织参与疫情防控和强边固防工作，选派10人次到那邦边境一线值守，选派10人次参加强边固防突击队到村开展工作，积极组织党员干部到那邦镇、卡场镇草坝村开展疫情防控抵边乡镇、抵边村卡点值守、物理隔离拦阻设施建设施工等工作，确保疫情防控工作落到实处。五是心系群众，全力做好疫情防控助力乡村振兴工作，7月，选派2名乡村振兴驻村工作队到卡场镇草坝村驻村开展工作，其中担任第一书记1人。驻村工作队员主动担当作为，配合村两委开展边境物理拦阻设施建设、城乡人居环境整治、贫困户返贫现象监测工作。在疫情防控工作中积极参与村寨网格化管理、卡点值守、全员核酸检测、“户户敲门、人人见面”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入400.52万元，其中：一般公共预算400.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年292.40万元对比增加108.12万元，增长36.98%，主要原因为单位人员经费及卫生健康经费增加，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入400.52万元，其中:本年收入400.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年292.40万元对比增加108.12万元，增长36.98%，主要原因为单位人员经费及卫生健康经费增加，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出400.52万元。财政拨款安排支出400.52万元，其中：基本支出380.08万元，与上年282.40万元对比增加97.68万元，增长34.59%，主要原因为单位人员经费及卫生健康支出增加，所以基本支出增加；项目支出20.44万元，与上年10万元对比增加10.44万元，增长104.4%，主要原因为2022年新增干部教育培训费专项资金项目，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802（教育支出—进修教育—干部教育）311.68万元，主要用于单位机构正常运转支出及在职人员工资福利支出；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.24万元，主要用于行政退休人员经费支出；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.48万元，主要用于事业退休人员经费支出；

4.20800505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）34.18万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）5.87万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；

6.2080799（就业补助—其他就业补助支出）1.14万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

7.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.34万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）5.48万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）12.66万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.73万元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）26.73万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）362.05万元（其中：基本支出362.05万元，项目支出0万元），主要用于单位人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险、住房公积金等支出；

（1）30101（基本工资）105.7万元（其中：基本支出105.7万元，项目支出0万元），主要用于单位行政、事业人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）65.87万元（其中：基本支出65.87万元，项目支出0万元），主要用于行政、事业人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）24.16万元（其中：基本支出24.16万元，项目支出0万元），主要用于行政、事业人员奖金开支;

（4）30107（绩效工资）78.19万元（其中：基本支出78.19万元，项目支出0万元），主要用于事业人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）34.18万元（其中：基本支出34.18万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元），主要用于单位人员其他社会保障缴费开支;

（9）30113（住房公积金）26.73万元（其中：基本支出26.73万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）38.47万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出20.44万元），主要用于单位办公、水电、干部培训等开支;

（1）30201（办公费）4.16万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0.44万元），主要用于单位机构正常运转及退休人员慰问开支;

（2）30205（水费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于单位水费开支;

（3）30206（电费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位电费开支;

（4）30207（邮电费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于单位电话网络费开支;

（5）30211（差旅费）3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于单位人员差旅费开支;

（6）30216（培训费）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于干部教育培训开支;

（7）30217（接待费）1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元），主要用于单位接待开支;

（8）30239（其他交通费用）6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会党校2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会党校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会党校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年1.2万元减少0.05万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会党校2022年公务接待费预算为1.15万元，较上年1.2万元减少0.05万元，下降4.17%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

公务接待费减少主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【其他收入】指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2022年机关运行经费安排10.35万元，与上年10.8万元对比减少0.45万元，下降4.17%，主要原因为一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会党校资产总额4286.12万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产4282.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4476.05万元相比，本年资产总额减少189.93万元，其中固定资产减少174.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产97项，账面原值18.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.4万元，其中出租资产2217.9平方米，资产出租收入5.4万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300328100111

 [附件: 2022年中国共产党盈江县委员会党校部门预算公开表20220217042454721]