盈江县乡村振兴局2022年部门预算公开

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盈江县乡村振兴局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县乡村振兴局共设置内设机构4个，包括综合股、项目管理股、小额信贷易地股、社会扶贫股。

1.综合股

负责机关政务工作，机关规章制度的修订完善和监督执行；组织各项会议和领导安排事项的督查督办；负责机关对外联络和文秘、信息、宣传、信访、保密工作；负责机关人事和梳理承办人大代表建议、政协委员提案；负责机关干部职工工资、医疗保险、社会保障、内部财务和国有资产管理工作；负责接待、车辆管理和后勤服务工作；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责党建、党风廉政建设和反腐败目标管理工作；负责目标责任考核和工作人员年度考核工作；负责精神文明建设和县级创建活动的日常工作。

2.项目管理股

负责扶贫项目的管理，拟订扶贫项目规划和年度计划，承办年度项目计划的审核上报，经审批后组织实施；负责扶贫项目检查、验收和评价；拟订贫困地区基础设施、产业开发、科技扶贫项目的规划和计划，负责项目调查、评审论证、立项上报、审批下达，并协同有关部门组织实施。

负责扶贫项目资金管理，检查、指导、监督扶贫资金使用，提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、其他扶贫资金的投向、分配计划建议，经批准后组织实施。负责建立职责范围内已实施项目管理台账和绩效考核考评工作；负责扶贫开发项目的进度监测统计和“财政扶贫资金监测系统”的录入、审核、审批工作。

3.小额信贷易地股

贯彻落实中央、省、州有关小额信贷扶贫的方针、政策、统筹计划、确定规模、争取和调配资金、监测评估、组织对小额信贷扶贫进行政策调研、经验交流、人员培训；管理和监督小额信贷扶贫资金的运作，总结和推广小额信贷扶贫的成功经验；配合有关部门制定小额信贷扶贫实施方案，不断总结完善管理办法；负责拟定易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目规划及年度项目资金计划方案；负责审核易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训的组织实施和监督管理；负责易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训资金管理，监督检查易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目资金任务的落实；负责申报并管理贫困地区劳动力转移培训示范基地。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

4.社会扶贫股

负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫的工作；负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻滇部队定点扶贫的工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；指导开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；配合有关部门做好中央、省定点扶贫单位的联络、协调和服务工作，配合有关部门做好县级机关企事业单位扶贫挂职干部的选派和培训工作。负责配合财政、监察、审计部门做好扶贫资金的监督和审计工作。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1.持续发力抓好“三类人员”防返贫监测和帮扶工作。坚持按照“四个不摘”要求，继续保持工作力度和政策强度，全面落实教育、卫健、住建、水利等行业主管部门工作责任，确保“两不愁三保障”成果巩固。进一步健全监测对象快速发现和响应机制，采取干部定期排查、农户自主申报、部门筛查预警相互协同的监测方式，持续关注已脱贫群众和边缘户的生产生活情况，坚持部门联动的风险预警研判和处置机制，对农村低收入人口开展动态监测，扎实做好贫困对象防返贫监测和帮扶工作，定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，坚持易返贫致贫人口快速发现和响应，分层分类及时纳入帮扶政策范围，适时给予救助，消除致贫因素，做到风险点早发现、早干预、早帮扶。

2.统筹推进项目库编制和实施，规范扶贫资产管理。持续完善《盈江县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》优化财政衔接资金，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。加快推进统筹整合财政帮扶涉农资金项目和沪滇扶贫协作资金项目，确保资金拨付率，项目验收、审计率全面完成。进一步建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范开展扶贫项目资产后续管理工作，坚决确保各类扶贫资产得到有效管护。

3.健全完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶机制。继续巩固与上海市青浦区帮扶关系的衔接，确保工作不断档、力量不弱化。优化协作帮扶方式，在积极争取资金支持、援建项目基础上，进一步加强与青浦区产业合作、劳务协作、人才支援、深化教育、文化、医疗卫生、科技等行业支援的协作。更加注重发挥市场作用，强化以企业合作为载体的帮扶协作，积极承接东部产业转移，积极引进上海企业到盈江投资兴业，共建产业园区。编制东西部协作和对口支援专项规划。继续加强与中央定点帮扶单位的对接，争取更大支持。继续实施县级党政机关和县属国有企事业单位等定点帮扶机制，巩固提升帮扶成效。以“万企兴万村”行动为载体，积极动员民营企业、商协会参与巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

4.着力做好脱贫人口小额信贷帮扶工作。脱贫人口小额信贷是解决群众发展生产、增加收入、稳定脱贫的有力政策举措。2022年计划发放脱贫人口小额信贷1000万元，设立风险补偿金500万元。主要用于解决脱贫人口、监测帮扶对象在种植经济作物、林果以及养殖大牲畜、家禽等发展生产过程中遇到的资金难的问题、融资贵的问题，实现脱贫人口、监测帮扶对象可持续发展目标，激发自身发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入114.75万元，其中：一般公共预算114.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.84万元对比减少8.09万元，下降6.59%，主要原因是2022年编制预算时在职人数较上年减少1人，相关人员经费等减少，导致部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入114.75万元，其中:本年收入114.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.84万元对比减少8.09万元，下降6.59%，主要原因是2022年编制预算时在职人数较上年减少1人，相关人员经费等减少，导致部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出114.75万元。财政拨款安排支出114.75万元，其中：基本支出114.53万元，与上年122.84万元对比减少8.31万元，下降6.76%，主要原因是2022年编制预算时在职人数较上年减少1人，相关人员经费等减少，导致部门基本支出比上年减少；项目支出0.22万元，与上年0万元对比增加0.22万元，增长100%，主要原因是2022年增加机关事业单位党组织工作经费0.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.42万元，主要用于行政离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.12万元，主要用于事业离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.96万元，主要用于缴纳在职人员2022年1月-12月单位部分基本养老保险费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）3.03万元，主要用于缴纳2022年职业年金利息缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.07万元，主要用于缴纳工勤人员2022年1月-12月单位部分失业保险开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出）0.09万元，主要用于缴纳在职人员2022年1月-12月单位部分工伤保险开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）5.38万元，主要用于缴纳在职人员和提前退休人员2022年1月-12月基本医疗保险开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.65万元，主要用于缴纳在职人员和提前退休人员2022年1月-12月基本生育保险0.25万元，以及在职人员、提前退休人员和正式退休人员大病补充医疗保险0.4万元开支；

9.2130501（农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行）89.28万元，主要用于发放在职人员2022年1月-12月基本工资及津贴补贴、奖金和维持乡村振兴日常工作运转开支；

10.2130502（农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务）0.22万元，主要用于党组织创建、宣传展板制作、开展党员爱国主义教育活动等开支。

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）6.52万元，主要用于缴存在职人员2022年1月-12月单位部分长期住房储金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）102.76万元（其中：基本支出102.76万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员2022年1月-12月工资开支；

（1）30101（基本工资）26.50万元（其中：基本支出26.50万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员2022年1月-12月职务、级别工资开支；

（2）30102（津贴补贴）35.91万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员2022年1月-12月生活性补贴、工作性补贴、艰苦地区补贴等津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）15.65万元（其中：基本支出15.65万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员2022年年终一次性奖金2.21万元及月发绩效奖励工资13.44万元开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员2022年1月-12月单位部分基本养老保险费开支；

（5）30109（职业年金缴费）3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元），主要用于缴纳2022年职业年金利息缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员和提前退休人员2022年1月-12月基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员2022年1月-12月单位部分工伤保险0.09万元，缴纳工勤人员2022年1月-12月单位部分失业保险0.07万元，缴纳在职人员和提前退休人员2022年1月-12月基本生育保险0.25万元，以及在职人员、提前退休人员和正式退休人员大病补充医疗保险0.4万元开支；

（8）30113（住房公积金）6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元），主要用于缴存在职人员2022年1月-12月单位部分长期住房储金开支；     

2.302（商品和服务支出）10.79万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0.22万元），主要用于行政事业离退休人员重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支，以及驻村工作队补助、购买办公用品、网络通信费等开支；

（1）30201（办公费）0.90万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.10万元），主要用于购买办公用品、订报刊杂志、党组织创建和宣传展板制作等开支；

（2）30207（邮电费）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于支付日常办公网络通信费等开支；

（3）30239（其他交通费）6.30万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.12万元），主要用于发放在职人员2022年1月-12月公务交通补贴和支付开展党员爱国主义教育活动等车辆租赁开支；

（4）30299（其他商品和服务支出）2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元），主要用于重大节日慰问退休人员及乡村振兴工作宣传等开支；

3.303（对个人和家庭的补助）1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元），主要用于发放驻村工作队补助、临聘人员工资等开支。

（1）30305（生活补助）1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元），主要用于发放驻村工作队补助、临聘人员工资等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县乡村振兴局2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县乡村振兴局2022年无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县乡村振兴局2022年无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县乡村振兴局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年4.07万元减少0.12万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年1.16万元减少0.12万元，下降10.34%，国内公务接待批次为10次，共计接待115人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，保证公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，与上年2.91万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.91万元，与上年2.91万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县乡村振兴局2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县乡村振兴局2022年机关运行经费安排10.56万元，与上年13.28万元对比减少2.72万元，下降20.48%，减少主要原因是编制2022年预算时在职人员较上年减少1人，导致2022年度机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县乡村振兴局资产总额2230.06万元，其中，流动资产1983.75万元，固定资产31.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程215.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1973.50万元相比，本年资产总额增加256.56万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300632800111

 [附件: 盈江县乡村振兴局2022年部门预算公开表20220216024912363]