盈江县平原镇人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53312303000200000

 

盈江县平原镇人民政府2022年部门预算公开目录

 

 

 

第一部分 盈江县平原镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 盈江县平原镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

盈江县平原镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇内设12个党政综合办公室及站所。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2021年，平原镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领，深入贯彻落实中央和省、州、县全会和经济工作会议精神，紧紧围绕县委“十四五”规划，立足乡村振兴一条主线，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，团结带领全镇干部群众，攻坚克难、苦干实干、迎难而上，有力推动经济社会持续快速高质量发展，各项工作取得明显成效。

1.强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。始终坚持党建引领，抓基层、打基础，抓弱项、出亮点，围绕高质量党建推动高质量发展，牢固树立大党建理念，将党建贯穿融入各项工作。

2.查隐患、强措施、固屏障，继续抓好疫情防控。一是狠抓组织领导，严防责任空转。调整充实平原镇疫情防控工作领导小组，强化14个工作组沟通协调，做到既分工明确又步伐统一。二是狠抓关口卡控，严防外源输入。

3.全面贯彻落实各级部署和工作会议精神，把巩固脱贫攻坚成果成效放在首位，把防止返贫贯穿始终，紧盯群众所需所想所盼，在健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力，多措并举，全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题，继续巩固拓展脱贫成效。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划。计划投入资金379990.52万元，涉及7个大项目，128个子项目，目前正在稳步推进。二是顺利推进民生工程项目。统筹实施农村危房改造与“7.18”洪涝滑坡“河门口和滚塘寨”搬迁点项目。目前，河门口规划选址 、设计、民房施工已完成基础建设12户（任务12户），滚塘寨搬迁点（55户）完成了规划选址 、设计。三是征地工作取得重大突破。完成了象城路延长线及棚户区搬迁安置点、盏达东路下段征地拆迁工作、正信御府征地、栖霞玫瑰院、盈公司加油站、户勐温泉小镇以及滚塘寨易地搬迁安置点等重大项目的征地拆迁工作，共计546余亩。

4.深入推进全省爱国卫生“7个专项行动”。解放思想、更新观念、开拓进取，立足实际认真制定方案，精心组织多种形式的爱国卫生活动，全面充分发挥群众积极性，努力提升环境卫生质量，打造整洁优美、健康和谐的城乡环境。

抓好抓实招商引资，营造良好的投资环境。一是2021年累计完成固定资产投资6700万元，完成招商引资6800万元，项目主要是弄以山坚果基地、石斛种植基地、蚕桑烘茧站等。二是主动对接，主动服务，主动沟通交流，措施营造良好的招商引资环境。三是盘活本地资源，大力推动辖区项目落地实施。四是积极引进民间资本，谋划包装项目，加大民间资本的投入力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2756.89万元，其中：一般公共预算2756.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2258.82万元对比增加498.07万元，增长22.05%，主要原因是：2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，本年含月发绩效工资，所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2756.89万元，其中:本年收入2756.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2756.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2258.82万元对比增加498.07万元，增长22.05%，主要原因是：2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，本年含月发绩效工资，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2756.89万元。财政拨款安排支出2756.89万元，其中：基本支出2607.55万元，与上年2123.72万元对比增加483.83万元，增长22.78%，主要原因是：2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，本年含月发绩效工资，行政事业人员单位部分医疗保险、行政工人及事业人员单位部分失业保险金，2021年由县级财政做预算，本年由本单位做预算，所以人员经费增加；项目支出149.34万元，与上年135.1万元对比增加14.24万元，增长10.54%，主要原因是：平原镇新增一个社区，社区公务运转经费增加，新增乡镇党校专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）26.93万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）8.1万元，主要用于人大代表工作经费支出；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）479.41万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助；

5.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）71万元，主要用于社区公务运转经费35万元，村级公务运转经费36万元；

6.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）25.95万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出；

7.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）53.12万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出；

8.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）25.35万元，主要用于群团人员工资、机构运转经费支出；

9.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元，用于关工委、团委、工会妇联工作经费支出；

10.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）26.07万元，主要用于党委成员工资、机构运转经费支出；

11.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）22.74万元，用于乡镇党组织、青年人才党支部、社区党组织服务群众、乡镇党校建设支出；

12.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务）40.5万元，主要用于村社区党小组活动经费支出；

13.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）69万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助

14.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）55.81万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

15.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）13.61万元，主要用于劳动保障所人员工资、机构运转经费支出；

16.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）745.78万元，主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长补助；

17.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）20.52万元，主要用于行政退休人员公用经费开支、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助；

18.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.68万元，主要用于事业退休人员公用经费开支；

19.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）133.77万元，用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

20.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）73.39万元，用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

21.2080799（ 社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.77万元，用于缴行政工人及事业人员单位部分失业保险金。

22.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.34万元，用于机关事业单位职工工伤保险支出；

23.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）32.13万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出；

24.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）30万元，主要用于计生助理员、信息员及流动人口管理员补助

25.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）33.59万元，用于缴行政人员单位部分医疗保险缴费；

26.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）40.57万元，用于事业人员单位部分医疗保险缴费；

27.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.76万元；

28.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）27万元，用于村庄规划人员补助；

29.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）476.94万元，主要用于农业服务人员工资、机构运转经费支出；

30.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）61.65万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

31.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）34.61万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

32.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）107.83万元，用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1598.78万元（其中：基本支出1598.79万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员工资开支；

（1）30101（基本工资）404.58万元（其中：基本支出404.59万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）403.87万元（其中：基本支出403.88万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员津贴补贴工资开支;

（3）30103（奖金）122.04万元（其中：基本支出122.04万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员年终奖开支;

（4）30107（绩效工资）266.27万元（其中：基本支出266.27万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员月发绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）133.77万元（其中：基本支出133.77万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）73.39万元（其中：基本支出73.39万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）74.16万元（其中：基本支出74.16万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员职工工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）107.83万元（其中：基本支出107.83万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）219.67万元（其中：基本支出74.33万元，项目支出145.34万元），主要用于机关事业单位机构运转及村（居）委会运转开支;

（1）30201（办公费）135.22万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出113.34万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会办公经费开支;

（2）30205（水费）1.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出1万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会水费开支;

（3）30206（电费）4.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出3万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会电费开支;

（4）30207（邮电费）5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会网络通讯费开支;

（5）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工出差费开支；

（6）30215（会议费）21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会各种会议开支；

（7）30217（公务接待费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公务接待开支；

（8）30229（其他交通费）42.78万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元），主要用于行政单位在职人员公车补贴开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）7万元（其中：基本支出2万元，项目支出5万元），主要用于本单位公务用车运行维护开支。

3.303（对个人和家庭的补助）934.44万元，全部为30305（生活补助）934.44万元（其中：基本支出934.44万元，项目支出0万元），主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副助、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助开支。

4.310（资本性支出）：31002（办公设备购置）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于购买电脑设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县平原镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县平原镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.4万元，较上年25.2万元减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平原镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

平原镇人民政府2022年公务接待费预算为6.8万元，较上年7.6万元减少0.8万元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待850人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

平原镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为17.6万元，与上年17.6万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费17.6万元，与上年17.6万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2022年机关运行经费安排74.33万元，与上年80.87万元对比减少6.54万元，下降8.1%。主要原因是：公务员退休1人，事业人员退休5人，2021年遗属补助预算在公用经费，2022年预算包含在人员经费。

部门机关运行经费主要用于：为了维护机关的正常运转所产生办公费21.88万元、水费0.4万元、电费1.97万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修维护费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费2万元，其他交通费42.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平原镇人民政府资产总额4570.99万元，其中，流动资产2727.8万元，固定资产756.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1086.5万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年4481.87万元相比，本年资产总额增加89.12万元，其中固定资产减少64.99万元，在建工程增加760万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值32.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53312303000200111

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2022年部门预算公开20220218105200573]