盈江县人民政府办公室2022年部门预算公开

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盈江县人民政府办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县人民政府办公室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，盈江县人民政府办公室的主要职责是：

1.负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

3.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

4.根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

6.协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

7.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

8.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

9.负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

12.负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

13.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府办公室下设10个机构。分别为：综合室、秘书股、办文股、行政股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、政府督查室、信访局、研究室、县政府总值班室。

（三）重点工作概述

县政府办公室是县人民政府的综合职能部门，承担着联系上下、沟通各方的重要职责，起着桥梁和纽带的重要作用，是县政府服务基层与群众的窗口。随着盈江县经济社会不断发展，脱贫攻坚、重大项目建设工作全面有序推进，县政府办工作日趋繁重，工作任务更加艰巨，为进一步提高县政府办的服务水平和服务质量，增强办公室参政、辅政能力，长期以来为全县经济社会建设作出了突出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中:行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中:财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中:离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1060.63万元，其中：一般公共预算1060.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2553.44万元对比减少1492.81万元，下降58.46%，主要原因分析：因盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，2022年未将盈江县行政中心工程建设项目缺口资金纳入县财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1060.63万元，其中:本年收入1060.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2553.44万元对比减少1492.81万元，下降58.46%，主要原因分析：因盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，2022年未将盈江县行政中心工程建设项目缺口资金纳入县财政预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1060.63万元。财政拨款安排支出 1060.63万元，其中：基本支出796.42万元，与上年649.94万元对比增加146.48万元，增长22.54%，主要原因分析：社会保障缴费职工医疗保险费纳入2022财政预算，故2022年人员经费增加；项目支出264.21万元，与上年1903.50万元对比减少1639.29万元，下降86.12%，主要原因分析：因盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，2022年未将盈江县行政中心工程建设项目缺口资金纳入县财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）613.85万元（包含信访局），主要用于在职职工全年工资福利支出、日常公用经费。

2.2010302（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）254.21万元，主要用于机关事业单位党组织工作经费0.76万元，省外来滇挂职干部服务保障工作经费2.00万元，政府网站群服务费7.00万元，政府办开展2021年度春节慰问经费160万元，政府办综合协调工作经费50万元，县政府督查工作经费5.00万元，政府办乡镇视频会议设备改造经费29.45万元。

3.2010308（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务一信访事务）10万元，主要用于信访局协调处理信访事务工作经费10万元。

4.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 行政单位离退休）1.32万元，主要用于退休干部日常公用经费。

5.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费）57.53万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费。

6.2080506（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费）42.09万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

7. 2080799（就业补助－ 其他就业补助支出）0.74万元，主要用于单位职工失业保险缴费。

8.2089999（社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业）0.60万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

9.2101101（卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗）30.56万元，主要用于缴纳单位部分职工医疗保险费。

10.2101199（卫生健康支出- 行政事业单位医疗-  其他行政事业单位医疗支出）8.12万元，主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗保险费。

11.2210201（住房保障支出－ 住房改革支出－住房公积金）41.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县人民政府办公室2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县人民政府办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项在。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民政府办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县人民政府办公室2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.99万元，较上年49.47万元减少1.48万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为5.82万元，与上年5.82万元持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盈江县人民政府办公室2022年公务接待费预算为13.07万元，较上年14.55万元减少1.48万元，下降3%，国内公务接待批次为152次，共计接待1500人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为29.10万元，与上年29.10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，公务用车运行维护费29.10万元，与上年29.10万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年持平无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府办公室2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。  

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2022年部门预算机关运行经费支出121.44万元，与上年预算数122.64万元相比减少1.20万元，下降0.98%，主要原因：每年按3%压缩人员经费。

机关运行经费主要用于办公费18万元、邮电费5万元、差旅费18.2万元、公务接待费1万元、培训费1万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用49.24万元（含交通补贴42.24万元）、生活补助5万元、其他商品服务支出3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额19502.42万元，其中，流动资产6171.21万元，固定资产59.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13271.17万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年17918.81万元相比，本年资产总额增加1583.61万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物355.22平方米，账面原值115.96万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值146.61万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300443500000

 [附件: 2022年盈江县人民政府办公室部门预算公开表20220218100736073]