盈江县搬迁安置办公室2022年部门预算公开

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盈江县搬迁安置办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县搬迁安置办公室共设置2个内设机构，包括：

1.综合股。承担县搬迁安置办公室综合协调工作，协助领导处理日常行政事务，组织制定机关内部管理制度，监督检查制度的贯彻落实，组织实施各项工作的目标考核；负责督促检查工作，保证全机关各项工作运转和政令畅通；负责全机关档案工作；负责调查研究，及时掌握全机关各项工作动态；负责宣传报道工作；负责收文的拟办及发文的审核工作，指导机要、信访、文秘工作，负责重要文件、材料、外宣稿件的审阅、把关工作；严格执行财务管理制度和规定，做好水利水电移民资金的使用管理、监督工作；按时按质做好财会核算工作，编制各类财务报表；对水利水电移民资金使用、投资计划、预算执行及相应的经济活动进行监督检查；会同财政部门做好库区维护资金、后期扶持资金；负责汇总编制全县水利水电移民安置及开发经费的年度计划；负责本办财务及国有资产管理等日常工作；负责水利水电移民安置工程的统计工作；负责日常政务及后勤工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.安置扶持管理股。配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件；依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示；编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划；负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作，按照基本建设程序组织实施移民安置工程；按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计；按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况；根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”；配合相关单位开展移民安置监督、评估工作；负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作；负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作；负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作；做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民的生产技能培训。

盈江县搬迁安置办公室所属单位1个，根据盈办发〔2019〕51号成立，是盈江县人民政府直属事业单位，为正科级，事业编制3名；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.认真抓好移民后扶工作。

（1）抓好移民后期扶持人口动态管理工作；

（2）抓好在建项目实施及明年项目谋划；

（3）组织好竣工验收项目扫尾工作。

2.加大对在建项目和资金使用监管力度，提升后扶项目、资金监管的能力和质量。

3.做好移民区的社会稳定和安全工作。

 二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入43.35万元，其中：一般公共预算43.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年35.03万元对比增加8.32万元，增长23.75%，主要原因分析：本年职业年金、医疗保险等单位缴纳部分保险和规范人员保留金列入预算，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入43.35万元，其中:本年收入43.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.32万元，增长23.75%，主要原因分析：本年职业年金、医疗保险等单位缴纳部分保险和规范人员保留金列入预算，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43.35万元。财政拨款安排支出 43.35万元，其中：基本支出43.35万元，与上年35.03万元对比增加8.32万元，增长23.75%，主要原因分析：本年职业年金、医疗保险等单位缴纳部分保险和规范人员保留金列入预算，导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)3.97万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)0.82万元，主要用于职业年金缴费支出；

3.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.17万元，主要用于在职人员单位缴纳失业保险费支出；

4.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.04万元，主要用于在职人员单位缴纳工伤保险费支出；

5.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)2.11万元，主要用于在职人员单位缴纳医疗保险费支出；

6.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)0.17万元，主要用于在职人员单位缴纳生育保险费和大病补充医疗保险费支出；

7.2130301(农林水支出—水利—行政运行)33.20万元，主题用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；

8.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)2.86万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况：

1.301（工资福利支出）38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资、社会保险费缴纳和住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元），主要用于在职人职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工失业保险费、工伤保险费等其他社会保险费开支；

（9）30113（住房公积金）2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元），主要用于一般公用经费开支。

(1) 30201（办公费）0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元），主要用于单位办公室办公费开支；

(2) 30204（手续费）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），主要用于单位账户手续费开支；

(3) 30211（差旅费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于单位出差产生的差旅费开支；

(4) 30228（工会经费）1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元），主要用于公用经费安排的工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元），主要用于发放规范人员保留金开支。

（1）30305（生活补助）2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元），主要用于发放规范人员保留金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县搬迁安置办公室2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县搬迁安置办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县搬迁安置办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县搬迁安置办公室2022年无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年1.26万元减少0.04万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.22万元，较上年1.26万元减少0.04万元，下降3.17%，国内公务接待批次为16次，共计接待150人次，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

公务接待减少主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排2.16万元，与上年2.16万元持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县搬迁安置办公室资产总额10.19万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年346.15万元相比，本年资产总额减少335.96万元，其中固定资产1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303200400111

 [附件: 2022年盈江县搬迁安置办公室预算公开表20220213040136511]