盈江县政务服务管理局2022年部门预算公开

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 盈江县政务服务管理局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）机构设置情况

全局下设7个股室。包括：综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。

（三）重点工作概述

1.盈江县政务服务中心工作

一是深入各乡镇（农场）、县直各单位、村（社区）等基层一线指导推广“一部手机办事通”业务，二是抓好“营商环境红黑榜”、政务服务“好差评”工作。加强对进驻窗口及工作人员的管理，提升服务质量和效率；提升办事群众满意度；三是认真完成州“12345”政府热线交办工作。四是抓实政务大厅工作。

2.公共资源交易工作

完善公共资源交易、产权交易、政府采购的集中统一交易机制。规范交易市场秩序，全力推进公共资源交易电子化交易系统运用和远程异地评标工作，强化开标、评标日常监督，扎实推进公共资源交易优质服务标准化建设，构建统一、有序、公正、透明的公共资源交易服务平台，使交易平台更加规范、有序、阳光、透明。

3.投资审批服务工作

加强投资审批中介超市相关文件精神学习及操作规则、监督管理和信用评价暂行规定的运用，掌握投资审批事项涉及的中介服务事项的选取。

4.党风廉政建设工作

一是健全组织机构，明确工作职责。召开党风廉政建设工作专题会，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，纳入全局工作统筹安排。二是强化主体责任，落实“一岗双责”。认真履行“一岗双责”，形成了在局党组的统一领导下，齐抓共管，各负其责，分工明确、责任到人、逐级负责落实的工作格局，确保了党风廉政建设有人抓、有人管、有人落实。三是层层签订目标责任书，层层抓落实。局党组书记与班子成员签订党风廉政建设责任书，班子成员与分管股室负责人共签订责任书；四是严格执行述职述廉、谁分管谁谈话、廉政谈话、交心谈心制度，不断强化制度约束力，全年共开展谈心谈话。抓好警示教育，以近年来发生在我州县一系列严重违纪违法案件为反面教材，通过组织观看《清流毒--云南在行动》系列警示教育片，以案明纪、以案说法，引以为戒，进一步筑牢全局干部的拒腐防变的思想防线，真正做到教育提醒，警钟长鸣，远离违纪违法红线；五是扎实开展干部作风建设三年行动。结合单位实际制定了《盈江县政务服务管理局干部作风建设整治年实施方案》和《盈江县政务服务管理局干部作风建设三年行动方案》，要求党员、干部围绕“五个问题清单”认真查找自身存在的问题并明确整改时限.

5.挂钩帮扶工作

盈江县政务服务管理局乡村振兴挂钩点为盏西镇姐罕村，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，2021年6月单位及时选派一名优秀干部到挂钩点姐罕村任乡村振兴驻村第一书记，同时单位主要领导带队到姐罕村调研，为群众发展、为村级发展建言献策。局党支部全体党员干部与盏西镇姐罕村党总支部联合开展活动，以讲党课、重温入党誓词等方式与党员、干部共同探讨群众发展，促进基层党组织建设，提高基层党员的整体素质，实现乡村振兴和基层组织建设双推进。

6. 抓实河湖长制及疫情防控网格化管理工作

县政务服务管理局河湖长制负责段为大盈江旧城段、弄满沟、弄康防洪站、翁姐防洪站及蛮环防洪站。县政务局严格按照上级工作要求，对大盈江旧城段开展巡查工作不低于12次，组织干部职工对大盈江旧城段开展环境卫生白色垃圾清理等活动不少于6次。县政务局领导班子不定期研究部署疫情防控工作，在疫情防控工作中充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极响应党中央的号召和要求，号召全局党员干部把投身防控疫情第一线作为践行初心使命，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，做到守土有责、守土担责、守土尽责。政务局将网格化责任小区（华康小区）人口268户1161人全部细化分解到每一位干部职工，确保责任小区“不漏一户、不漏一人”。每月定期开展“户户敲门，人人见面”行动，做好人员入户排查，对小区全员开展动态管理的同时，积极宣传疫情防控方针政策，认真组织开展责任片区全员核酸检测工作和积极配合责任小区做好疫情防控值班值守工作。重视边境疫情防控和边境管控工作，定期安排两名优秀干部到支那乡支东村参与“强边固防突击队”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入375.12万元，其中：一般公共预算375.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.18万元，增长10.03%，主要原因分析：2022年月发绩效列入预算，人员经费、社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入375.12万元，其中:本年收入375.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.18万元，增长10.03%，主要原因分析：2022年月发绩效列入预算，人员经费、社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出375.12万元。财政拨款安排支出375.12万元，其中：基本支出279.52万元，与上年219.15万元对比增加60.37万元，增长27.55%，，主要原因分析：工资福利支出比上年增加59.39万元（其中：工资性支出增加38.53万元、行政事业养老保险缴费支出增加1.10万元、职业年金增加4.90万元、职工基本医疗保险缴费12.41万元、其他社会保障和就业支出增加1.65万元、住房保障支出增加0.80万元）、商品和服务支出增加0.97万元；项目支出95.60万元，与上年121.79万元对比减26.19万元，下降21.50%，主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维经费23.60万元比上年56.79万元减少33.19万元,下降58.44%、政务服务中心工作经费65万元与上年65万元持平。机关事业单位党组织工作经费1万元比上年增加1万元，增长100%、政府采购评审专家劳务报酬专项经费6万元比上年增加6万元，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）218.95万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

2.2010302（一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）95.60万元，主要用于：公共资源交易电子化平台运维经费23.60万元、政务服务中心工作经费65万元、机关事业单位党组织工作经费1万元、政府采购评审专家劳务报酬专项经费6万元；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.33万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）4.9万元，主要用于单位机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.63万元，主要用于其他就业补助支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.23万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）7.06万元，主要用于行政人员医疗缴费支出；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）5.35万元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出）1.06万元，主要用于其它行政事业人员医疗缴费支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金）18万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）258.80万元。（其中：基本支出258.80万元），主要用于人员经费支出和日常公用经费支出：

⑴30101（基本工资）66.30万元（其中：基本支出66.30万元），主要用于基本工资开支；

⑵30102（津贴补贴）67.02万元（其中：基本支出67.02万元），主要用于津贴补贴开支;

⑶30103（奖金）26.65万元（其中：基本支出26.65万元），主要用于奖金开支。

⑷30107（绩效工资）38.26万元（其中：基本支出38.26万元），主要用于绩效工资开支。

⑸30108（机关事业单位基本养老保险缴费）23.33万元（其中：基本支出23.33万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

⑹30109（职业年金缴费）4.90万元（其中：基本支出4.90万元），主要用于职业年金缴费开支。

⑺30110（职工基本医疗保险缴费）12.41万元（其中：基本支出12.41万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

⑻30112（其他社会保障缴费）1.93万元（其中：基本支出1.93万元），主要用于其他社会保障缴费开支；

⑼30113（住房公积金）18.00万元（其中：基本支出18万元），主要用于住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）101.81万元（其中：基本支出19.21万元，主要用于机关运行经费开支；项目支出82.60万元，主要用于公共资源交易电子化平台运维经费、机关事业单位党组织工作经费、政府采购评审专家劳务报酬专项经费、政务服务中心运行经费开支）；

⑴30201（办公费）18.50万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出13.80万元），主要用于单位办公费开支；

⑵30205（水费）1.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出1.00万元），主要用于单位水费开支;

⑶30206（电费）3.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出3.00万元），主要用于单位电费开支;

⑷30207（邮电费）6.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出6.00万元），主要用于单位的电话费及网络费用的开支;

⑸30211（差旅费）2.90万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出1.50万元），主要用于单位在职职工差旅费开支;

⑹30213（维修护费）4.10万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.60万元），主要用于维修护费开支;

⑺30215（会议费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元），主要用于单位会议费开支;

⑻30216（培训费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于培训费开支;

⑼30217（公务接待费）0.30万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.20万元），主要用于本单位公务接待费开支;

⑽30226（劳务费）44.59万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出44.50万元），主要用于劳务费开支;

⑾30239（其它交通费）10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支;

⑿30299（其他商品和服务支出）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工其他商品和服务支出开支;

⒀30209物业管理费1.00万元（其中：基本支出0万元、项目支出1.00万元），主要用于物业管理费开支。

⒁30228工会经费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元），主要用于单位工会经费开支。

⒂30231公务用车运行维护费3.00（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于车辆的运行维护费、过路费、燃料费开支;

3.303（对个人和家庭的补助）1.51万元，（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

30305（生活补助）1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元），主要用于公用经费安排的对个人和家庭的补助0.47万元、规范人员保留金1.04万元开支。

4.310（资本性支出）13.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.00万元）；

31002（办公设备购置）（其中：基本支出0万元，项目支出13.00万元），主要用于本单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县政务服务管理局2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县政务服务管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县政务服务管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.05万元，下降2.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.69万元，较上年1.74万元减少0.05万元，下降2.87%，国内公务接待批次为5次，共计接待200人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【劳务费】劳务费是反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务管理局2022年机关运行经费安排19.21万元，与上年19.32万元对比减少0.11万元，下降0.57%，主要原因：人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于:办公费4.70万元、水费0.02万元、电费0.90万元、邮电费0.38万元、差旅费1.40万元、维修护费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.09万元、其它交通费10.62万元、其他商品和服务支出0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县政务服务管理局资产总额2290.80万元，其中，流动资产2017.16万元，固定资产273.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年525.80万元相比，本年资产总额减少16.21万元，其中固定资产增加12.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值28.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300443400111

 [附件: 2022年盈江县政务服务管理局预算公开表20220218092322867]