盈江县融媒体中心2021年度部门决算

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盈江县融媒体中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事、和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

四是按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以深化融媒体改革为动力，坚守宣传阵地，提高宣传能力，紧紧围绕县委、县政府工作大局，坚持“团结、稳定、鼓劲、正面宣传”为主的工作方针，牢牢把握正确的舆论导向，强化宣传党和政府的路线、方针、政策，营造良好舆论氛围，为丰富全县人民群众的精神文化生活，维护全县改革、发展、稳定的大局，确保疫情防控工作全面胜利，提供了强有力的舆论支持。积极推进广播电视事业建设，保障广播电视安全播出，实现了“安全播出零事故、新闻报道无失误、整体工作上水平”的工作目标，中心各项工作迈上了新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县融媒体中心2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县融媒体中心2021年度收入合计463.26万元。其中：财政拨款收入463.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2020年396.06万元对比增加67.2万元，增长14.5%。主要原因分析：退休人员年终一次性奖金、职业年金缴费，融媒体中心建设资金，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金等收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县融媒体中心2021年度支出合计463.59万元。其中：基本支出402.42万元，占总支出的86.8%；项目支出61.17万元，占总支出的13.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年度支出396.06万元对比增67.53万元，增长14.6%。主要原因分析：为上年支出0.33万元的其他应交税；追加年终一次性奖金及部分奖励性绩效工资0.1万元；追加了工作经费1万元及非税收入执收工作经费13.19万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）44.67万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县融媒体中心机关机构正常运转的日常支出402.42万元。基本支出402.42万元，比上年367.06万元增加35.36万元，增长9.63%。主要原因分析：退休人员年终一次性奖金、职业年金缴费，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金等增加，较上年增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.61万元，占基本支出的92.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.81万元，占基本支出的7.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.17万元。比上年29万元增加32.17万元，增长110.93%，主要原因分析：较上年增加支出,具体项目经费开支及工作开展情况：

1.中央补助地方公共文化服务体系建设资金支付51.06万元，其中：用于县级融媒体中心建设项目建设平台租赁费44.67万元，保障了媒体平台的正常运行，用于单位电费6.39万元，保障单位正常运行。

2.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支付10.11万元，用于技术部电费，保障技术部的正常运行。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出463.59万元，占本年支出合计的100%。与上年395.73万元对比67.86万元，增长17.15%，主要原因分析：非税收入执收工作经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（融媒体中心建设）等经费增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（207类）支出392.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于工资福利支出286.71万元，商品和服务支出92.98万元，对个人和家庭的补助12.79万元；

2.社会保障和就业（208类）支出46.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于单位基本养老保险缴费38.46万元，职业年金缴费8.05万元，其他社会保障缴费0.33万元；

3.住房保障（221类）支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为0.25万元，完成预算的2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的1.67%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，有些工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.74万元，下降75.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降72.97%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降81.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因疫情影响，有些工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；三是2021年退还机关事务局划拨车辆1辆，车辆运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占80%；公务接待费支出0.05万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记者下乡采访用车车辆燃料费。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州传媒集团春节慰问组。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元，与2020年相比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县融媒体中心资产总额427.16万元，其中，流动资产1.3万元，固定资产312.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产113.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.23万元，其中固定资产减少496.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产158项，账面原值679.74万元现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	427.16	1.3	312.81	67.28	10.95		234.58			113.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县融媒体中心政府采购支出总额158.44万元，其中：政府采购货物支出158.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县融媒体中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300373201111

 [附件: 盈江县融媒体中心2021年度部门决算公开表.XLS20221013112259729]