中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

（2）学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（3）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（4）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

（5）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（6）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

（7）政治协商、民主监督、参政议政。

（8）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

（9）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（10）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

（11）制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

（12）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

（13）宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（14）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

（15）宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（16）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（17）宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

（18）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（19）加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导乡镇、农场和政协参加单位开展政协相关工作。

（20）完成县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党对政协工作领导，全面加强政协党的建设

县委重视和支持政协工作，县委、县政府的领导参加政协相关会议，参与界别委员讨论，听取委员意见建议，与委员面对面交流，进一步深化和加强了对政协的领导。年初县委会同县政府、县政协制定年度协商计划，确定21项协商议题，明确协商重点，规范协商程序，加强协商保障，全县政党协商制度化、规范化、科学化水平不断提升。

一年来，县政协始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿到政协工作全过程，把党的主张转化为社会各界的共识，广泛凝聚人心和力量。不断加强机关党的建设，强化机关意识形态领域建设，抓实党史学习教育，严格按照方案和计划开展学习，扎实抓好政协党组理论学习中心组学习和干部集中学习制度，严格按要求组织参加县委的各种理论学习，坚持定期学习，采取集中和自学相结合的学习制度，引导党员干部转思想、提素质、强引领、抓落实。政协班子带头加强制度建设，落实民主集中制，抓实党风廉政建设，坚决贯彻落实中央八项规定和省州实施细则，坚决扛起全面从严治党主体责任，加大了对干部职工“八小时之外”的监督，并形成长效机制。

2.发挥专门协商机构作用，助力经济社会健康发展

⑴ 突出重点，提升全会协商成效。县政协十五届五次会议期间，组织委员围绕县政府工作报告、县“两院”工作报告、“十四五”规划及国民经济社会发展计划等深入开展协商讨论，全体参会人员积极建言献策，增进广泛共识，向政府部门提出各类意见建议229条，向“两院”提出各类意见建议25条。会议以来，共收到委员提案158件，立案158件，县政府、人大、政协召开联席会议，将立案提案交承办单位承办。其中12件提案列为重点督办提案，21件提案纳入今年200万元提案办理专项资金补助范围，交由提案办理单位具体组织实施。

⑵ 围绕民生，切实履行民主监督职责。县政协始终坚持把民主监督贯穿于政协履职的全过程，认真贯彻各级党委关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见精神，创新监督方法，强化监督职能，及时发现问题、提出对策，将民主监督与委员调研、视察活动相结合，拓展民主监督渠道，组织对全县爱国卫生“七个专项行动”情况进行民主监督视察；组织州县政协委员对全县禁毒工作成效进行视察；组织开展全县金融工作、全县退役军人事务工作视察，开展了全县烟业产业发展情况、山区教师配备情况、盈江口岸建设情况、全县石材产业发展情况4项专题调研，为助力盈江经济社会发展提出政协建议。根据工作需要，组织政协委员对全县教师考调、高考、社区服务岗位招聘、政法队伍教育整顿、重大项目评审、规划审议等进行民主监督，更好地协助部门单位解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。

⑶创新机制，推动政协“协商在基层”工作有效开展。今年省、州政协提出全面推进政协“协商在基层”工作，按照要求，年初县政协围绕基层群众普遍关注的疫情防控、强边固防和禁毒工作、提升社区服务水平、产业发展与乡村振兴等5个方面，确定了4个“协商在基层”议题和1个常委会协商议题。坚持以“问题导向、群众参与”和“统一思想、凝聚共识”的原则，以实际需要解决问题为突破口，在那邦镇开展了疫情防控工作基层协商，以平原镇为主体开展了提升社区服务水平基层协商，在铜壁关、昔马、苏典等乡镇开展了疫情防控与强化固防工作基层协商，帮助基层化解工作中的实际问题。通过以基层为主体，充分征求乡镇、辖区“两代表一委员”、村干、群众代表、乡贤人士意见建议，切实让协商成果代表了大多数人的意见，达到了聚同化异、增进共识的效果，实现了建言资政和凝聚共识双向发力。

⑷ 主动参与，积极服务大局。县政协紧跟县委县政府决策部署，主动参与和服务全县工作大局，整体工作围绕疫情防控工作大局进行调整和落实。领导班子持续战斗在抗疫最前线，驻守乡镇开展疫情防控工作，推进“段长制”等工作，其中班沙晓舟带队民兵支持瑞丽抗疫前线，黄永权、余梅负责网格化和隔离组工作，何腊拥、杨恩宏、杨荣凡分别驻三个乡镇参与一线疫情防控。整个政协机关全身投入防控，落实“网格管理”工作措施，加强责任小区管控，机关抽派突出队、驻乡镇和抗疫一线的领导、干部24人，占在职干部的60%。结合全省政协系统助力巩固脱贫成果和乡村振兴“双助推”行动，委员、社会各界人士积极支持边境乡镇疫情防控工作，吴国文、李建春、张加明等委员捐款捐物资共100余万余元。同时，机关领导干部、委员积极参与各类公益活动，为弘扬社会正能量、传播人间好声音做出了政协的积极努力。

⑸ 在扩大影响中凝聚共识。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，出版盈江文史资料辑《乡音无尘》第3辑和《仙岛人家》，编撰2期《盈江政协》为我县政协工作留下史料。配合州政协做好《政协志》史料征集工作；继续加强政协工作宣传，展示政协履职风采，密切与新闻单位的合作，加大政协工作新闻报道的密度，及时宣传报道政协重要的会议、视察、提案办理等活动，为推进政协工作的不断发展营造了良好的舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度收入合计820.34万元。其中：财政拨款收入820.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年收入700.47对比增加119.87万元，增长17.11%。主要原因分析：一是人员工资标准变动，工资基数增加；二是基层政协履职项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度支出合计821.7万元。其中：基本支出717.24万元，占总支出的87.29%；项目支出104.46万元，占总支出的12.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出694.10万元对比增加127.60万元，增加了18.38%，主要原因分析：一是人员工资标准变动，工资基数增加；二是基层政协履职项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会机关机构正常运转的日常支出717.24万元。与上年支出627.03万元对比增加90.21万元，增长14.39%，主要原因分析：2021年人员工资标准变动，工资基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.71万元，占基本支出的85.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.53万元，占基本支出的14.16%，人均公用经费支出2.94万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.46万元。与上年支出67.07万元对比增加37.39万元，增长55.74%，主要原因分析：本年增加省级补助基层政协履职能力提升、州级补助基层政协建设等专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于7个专委办工作经费21万元、文史资料编撰经费10万元、十五届五次全会会议经费28.34万元、一般公用经费0.33万元、政协常委履职经费2.17万元、政协委员活动经费7万元、州级补助基层政协建设专项资金18.19万元、省级补助基层政协履职能力提升专项资金17.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出821.7万元，占本年支出合计的100%。与上年收入700.47对比增加119.87万元，增长17.11%。主要原因分析：一是人员工资标准变动，工资基数增加；二是基层政协履职项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出692.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于工资福利支出481.69万元；商品和服务支出204.25万元；对个人和家庭补助6.26万元

2.社会保障和就业（类）支出88.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于行政单位离退休公用经费10.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出56.85万元，机关事业单位职业年金支出20.27万元，其他社会保障和就业支出0.56万元。

3.住房保障（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.07万元，支出决算为17.41万元，完成预算的57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.51万元，完成预算的110.06%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的10.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，加强控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.24万元，增长55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6.75万元，增长69.2%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降35.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡开展疫情防控工作车辆使用频率高，公务用车运行维护费比上年增加，导致“三公”经费支出比上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.51万元，占94.8%；公务接待费支出0.91万元，占5.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研视察产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年机关运行经费支出101.53万元，与上年108.87万元，减少7.34万元，下降6.74%，主要原因分析：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。部门机关运行经费主要用于机关日常办公运转支出。具体使用情况：办公费26.04万元，手续费0.07万元，邮电费2.80万元，差旅费10.94万元，培训费0.33万元，公务接待费0.25万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费15.92万元，其他交通费40.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议盈江县委员会资产总额29.19万元，其中，流动资产5.88万元，固定资产23.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年42.74万元相比，本年资产总额减少13.55万元，其中固定资产减少10.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29.19	5.88	23.31				23.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国人民政治协商会议盈江县委员会政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的24.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议盈江县委员会2021年度部门决算公开表.XLS20221013033959436]