盈江县供销合作社联合社2021年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7.代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

盈江县供销联社在县委、县政府的正确领导和上级供销社的指导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神，按照习近平对供销合作社工作作出的重要指示精神，决战脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾等工作，坚持供销为农服务宗旨，紧紧围绕县域发展大局和供销社年度工作目标任务，结合我社工作实际，狠抓各项工作的落实，深化供销社综合改革，取得了一定成绩。

1.扎实推进供销社综合改革，完成各项任务指标。

2.努力抓好招商引资工作。

3.落实党建主体责任，加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

4.狠抓安全生产和维稳工作。

5.多措并举，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7.抓实意识形态工作，坚持正确舆论导向。

8.加强领导，组织开展好党史学习教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盈江县供销合作社联合社2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无项目收入和支出，故公开07表、公开08表、公开12表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2021年度收入合计223.81万元。其中：财政拨款收入223.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年180.76万元对比增加了43.05万元，增长19.24%，主要原因分析：增加了在职职工月发绩效工资、退休人员建房补助费及人员经费、遗属困难生活补助费，导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2021年度支出合计223.81万元。其中：基本支出223.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年180.76万元对比增加了43.05万元，增长19.24%，主要原因分析：增加了在职职工月发绩效工资、退休人员建房补助费及人员经费、遗属困难生活补助费，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出223.81万元。与上年178.19万元对比增加了45.62万元，增长20.38%，增加主要原因是：增加了在职职工月发绩效工资、退休人员建房补助费及人员经费、遗属困难生活补助费，导致支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.68万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.13万元，占基本支出的7.66%。人均占用公用支出1.56万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2020年2.57万元对比减少2.57万元，下降100%，主要原因分析：上年支出综合改革与发展专项资金，2021年无此项支出，导致项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出223.81万元，占本年支出合计的100%。与上年180.76万元对比增加43.05万元，增长19.24%，主要原因分析：增加了在职职工月发绩效工资、退休人员建房补助费及人员经费、遗属困难生活补助费，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出68.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、归口管理离退休人员生活补贴等支出。

 2.商业服务业等（类）支出144.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.45%。主要用于：在职职工工资福利支出、机构运行商品和服务支出、遗属补助等支出。

 3.住房保障（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位职工住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出17.13万元，与上年14.24万元对比增加2.89万元，增长16.87%，主要原因分析：日常经费支出中办公费、差旅费、其他交通费用等支出增加，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.24万元、水电费0.21万元、邮电费0.09万元、差旅费1.5万元、其他交通费10.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县供销合作社联合社资产总额7.40万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产2.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.47万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.40	4.51	2.89				2.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县供销合作社联合社政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县供销合作社联合社2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300447501111

 [附件: 盈江县供销合作联合社2021年度部门决算公开表]