中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2.根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4.审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5.审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7.审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9.负责全县机构编制统计工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕中心大局，优化机构编制资源配置。一是强化社会管理，服务保障经济发展。成立盈江县投资项目评审中心，核定4名事业编制；成立盈江县数字经济发展中心，核定3名事业编制。二是整合职能职责，理顺内设机构与部门职责关系。调整优化共青团盈江县委、总工会内设机构；在县城市管理综合执法大队下设执法管理监督股、行政许可股、执法中队3个内设机构；设立盈江县红十字会监事会，核定兼职监事长1名、专职副监事长领导职数1名；设立县红十字会2个股所级内设机构；将盈江县司法局社区矫正管理股更名为盈江县社区矫正管理局。

2.深化重点领域改革，推动治理体系和治理能力现代化。健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，按照省州统一部署要求，调整县、乡镇扶贫工作机构设置，将县扶贫办重组为盈江县乡村振兴局，为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，重新核定领导职数，同时调整乡镇内设机构扶贫开发办公室为乡村振兴办公室，不断健全乡村振兴工作机构。

3.坚持科学严谨，严控严管机构编制。一是统筹盘活存量编制。调整盈江县公安局政法专项编制，核减盈江县森林警察政法专项编制3名，收回盈江县发展和改革局行政编制2名。二是精准服务保障重点领域用编需求。下达盈江县人民医院事业编制2名，专项用于传染病救治及急救工作；下达盈江县林业和草原局行政编制2名，专项用于加强林草部门防灭火机构；下达盈江县应急管理局森林草原防灭火指挥机构专项行政编制1名；下达盈江县司法局政法专项编制5名，用于充实基层社区矫正工作。三是保障公务员、事业单位人员招录招聘向乡镇倾斜。共招录公务员60人（其中乡镇45人），事业单位招聘52人（其中乡镇45 人）；在政策性安置复退伍军人问题上，8名均安置到工作力量不足的乡镇有空编的事业机构；为教育局系统引进优秀人才9人，卫生系统引进优秀人才4人，安置15人农村订单定向免费医学生到基层卫生医疗机构，安置三支一扶2人。

4.破解体制机制难题，推动义务教育优质均衡发展。一是着力“保民生”，聚焦群众关心关切的问题。成立盈江县第二高级中学，核定事业编制17名；成立盈江县教育综合服务中心，核定事业编制25名。二是促进师资均衡配置，提高教师编制使用效率。遵循无空编单位考调后连人带编划转原则，对2019年至2020年考调教师编制进行调整，在县内学校间调整划转事业编制26名，着力解决我县各学校间教师结构性超缺编问题。三是有效应对新冠肺炎疫情影响，扎实做好六稳工作，为全县2021年基础教育学校专项招聘教师保障编制87名。四是进一步加强义务教育学校编制的创新管理和优化挖潜力度，切实提高编制使用效能，结合我县实际，制定《盈江县义务教育学校编制总量管理的实施意见》。

5.发挥机构编制职责优势，完成意识形态工作责任制问题整改工作。一是做好中央第十巡视组专项检查云南省委落实意识形态工作责任制情况反馈意见指出的涉及机构编制方面的问题整改落实工作，统一规范调整盈江县委宣传部内设机构领导职数，从县纪委县监委空编中调剂1名行政编制到县委宣传部，并增加县委宣传部1名行政编制。二是调整县委宣传部副部长兼任的盈江县文学艺术界联合会（县社会科学界联合会）主席领导职数，不再由县委宣传部副部长兼任。

6.以开展机构编制核查工作为契机，统筹解决管理难题。全面开展全县机构编制核查工作，摸清全县机构配置情况、在编在职人员分布情况，合理配置机构编制资源。核查中，通过信息比对、编办审核、公示监督等环节，提高核查力度，确保机构编制核查工作信息的真实性、完整性和一致性。通过核查，全县未出现擅自变更、调整或增减机构，挂牌机构名称规范，财政供养人员与批准的编制相对应。进一步规范机构编制管理，严肃了机构编制工作纪律，树立“编制就是法治”意识，充分发挥机构编制工作基础性作用。

7.着力优化登记流程，加强事业单位登记管理。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。规范事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码归档材料建档，不断提升事业单位和机关群团登记档案管理水平。年内审核事业单位法人报告146个，变更登记23家，注销登记1家，规范整理机构档案217个，通过系统摇号，随机对12家事业单位法人的登记事项、年度报告等公示信息进行抽查，并将抽查结果进行公示。

8.强化网格化管理责任落实，确保疫情常态化下机构编制和脱贫攻坚工作双推进。一是严防死守，做好网格化疫情防控工作。积极组织党员干部深入网格化责任小区和挂钩村各村民小组开展人员排查特别是缅籍人员、中高风险地区入盈人员排查20余次； 6名干部每日轮流参与原网格小区值班值守工作；派出工作人员11人次参加那邦边境值守和强边固防突击队员值守工作。组织召开小区疫情群防群控工作会议8次，累计宣传防疫知识2000余人次，开展“户户敲门、人人见面”行动6次，完成全员核酸6次，小区居民疫苗接种已做到“应种尽种”。严格落实“五户联保、十户联防”要求，发动居民参与到疫情防控中，做到“人人是哨兵、户户是堡垒”。二是组织网格小区开展“大扫除、大清洁”爱国卫生运动。落实“门前三包”、禁止私搭乱建、禁止占道经营规定，有效改善小区环境卫生。一年来，共组织开展“大扫除、大清洁”爱国卫生运动14余次，清理垃圾0.4余吨、小广告50余张。

9.对标干部标准，加强队伍建设。坚持政治建设、业务建设、队伍建设一体谋划、统筹推进，持续深化转职能、转方式、转作风，为全年工作任务全面完成提供坚强保证。一是把政治建设摆在首位，扛牢全面从严治党主体责任。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，加强干部教育培训，持续深入纠正“四风”，加强日常的纪律作风教育，推动部门自身建设全面进步、全面过硬。二是开展党史学习教育工作，筑牢忠诚根基，淬炼过硬干部队伍，持续提高政治理论水平和专业能力素养，深入“开展我为群众办实事”、党员到社区“双报到双服务双报告”和党员志愿服务活动，党员干部在坚如磐石的理想信念中感悟初心，自觉把理想信念作为安身立命的“主心骨”，以党史理论武装头脑、以坚定信仰指引航向，时刻保持奋发有为的进取心，提振干事创业的精气神，永葆共产党人的政治本色。三是统筹做好各项工作。严格落实意识形态工作责任制，开展好机关党建工作，全力做好挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。创卫生城市、建议提案办理、民族团结、综治维稳、平安建设、机要保密、档案管理等各项工作也取得了新成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计142.95万元。其中：财政拨款收入142.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年122.67万元对比增加20.28万元，增长16.53%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计142.95万元。其中：基本支出137.95万元，占总支出的96.5%；项目支出5万元，占总支出的3.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年122.67万元对比增加20.28万元，增长16.53%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转的日常支出137.95万元。与上年110.67万元对比,增加27.28万元，增长24.65%。主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效发放支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.33万元，占基本支出的87.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.63万元，占基本支出的12.78%。人均占用公用经费1.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年12万元对比，减少7万元，下降58.33%,主要原因分析：2020年支付了太平镇璋西村老弄罕老年活动室建设缺口资金，2021年无该项目资金，导致2021年项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作经费项目5万元，主要用于支付开展全县事业单位法人登记工作的办公及差旅等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出142.95万元，占本年支出合计的100%。与上年122.67万元对比增加20.28万元，增长16.53%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于全年在职职工工资福利支出100.26万元、单位日常运转经费22.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年州委编办对我单位事业单位法人年检工作进行现场指导，导致我单位“三公”经费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办对我单位事业单位法人年检工作进行现场指导工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出17.63万元，与上年16.98万元对比增加0.65万元,增长3.83%，主要原因分析：2021年度支付了部分2020年办公耗材欠款，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费6.94万元、差旅费1.67万元、接待费0.06万元、劳务费0.37万元、工会费0.5万元、其他交通费用8.09万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室资产总额8.55万元，其中，流动资产2.00万元，固定资产6.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年9.85万元相比，本年资产总额减少1.30万元，其中固定资产减少0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值3.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.55	2.00	6.55	0	0	0	6.55	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300422501111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS20221013033329263]