盈江县工商业联合会2021年度部门决算

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盈江县工商业联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好思想政治教育，全面加强党的建设。强化理想信念教育。把以党史为重点的“四史”宣传教育作为2021年深化民营经济人士理想信念教育的重要着力点，组织民营企业代表开展党史学习教育培训会2场次，组织非公企业代表及新兴阶层人士代表到烈士陵园开展爱国主义教育1场次，组织开展庆祝建党100周年系列活动，引导民营经济人士继承革命传统、传承红色基因，树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断增进“四个认同”。全力推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持将理论学习教育常态化制度化，组织开展中心组学习6次；主要领导上专题廉政党课2次；开展廉政提醒谈话4次23人次；开展警示教育5次；开展内部检查9次；查找单位内部廉政风险防控风险点8个，制定了相应措施10条，查找出信访风险点13个，制定了相应防控措施21条，加强制度建设，以制度管人、管事、管权，严谨细致开展好党风廉政建设各项工作。

2.抓好服务优化提升，全面加强新时代民营经济工作。夯实工商联基层组织建设。截至目前，全县工商联会员有335名，包括企业会员86个（其中股份有限公司4个，私营股份有限公司6个，私营有限责任公司24个，私营独资企业19个，私营合伙企业6个，其他有限责任公司27个），团体会员14个（其中异地商会3个，乡镇商会6个，其他团体会员5个），个人（体）会员235个，队伍结构进一步优化，整体素质也得到了明显提高。以“政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好”为主要内容，为盈江福建省会申报了2021年度云南省“四好”商会，为迪思坚果公司申报了2021年省级优秀中小微企业。

3.抓好走访调研工作，全面加强建言献策能力。深入企业开展走访调研。发挥桥梁纽带作用，深入调查研究，为企业提供信息、融资等服务，加强与非公有制经济人士的联系。着力提升非公有制经济人士参政议政能力。多方面争取非公经济人士外出培训机会，加大培养力度，跟踪培养效果，不断提高非公有制经济人士队伍的整体素质，拓展非公有制经济人士的阅历见识，提高非公有制经济人士参政议政能力，为县域经济发展献良策出良计的水平。   

4.抓好民营企业作用发挥，全面助推乡村振兴。扎实抓好挂钩点帮扶工作。落实平原镇拉勐村1户建档立卡贫困户1人的挂钩帮扶联系工作（该户于2018年已脱贫），带领拉勐村11个自然村，14个村民小组，509户农户2393人的共同开展新农村建设工作。深入推进“万企帮万村”工作。自2016年启动“万企帮万村”精准扶贫行动以来，共计组织33家民营企业、2个异地商会与41个贫困村签订了村企结对帮扶协议，累计投入结对帮扶项目和资金784.95万元，受帮扶人数2279户8348人，通过以企带村、以村促企、共同发展、互利双赢的模式，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，群众内生动力得到不断激发。

5.抓好疫情防控工作，全面引导社会广泛参与。认真落实落细疫情管控措施。全体领导干部积极学习并宣传疫情防控政策措施，定期开展“户户敲门、人人见面”人员大排查工作，轮流到网格点卡点值守工作，参与县城全员核酸检测工作6次，支援挂钩点全员核酸检测工作2次，支援那邦镇边境值守16人次，支援昔马镇1人次（近4个月）。组织发动民营企业助力边境疫情防控。发动社会力量积极从人力物力方面支持疫情防控工作，引导民营企业弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业，尽其所能捐款捐物，回报社会。据不完全统计，年内，共捐赠防疫资金和物资，合计120余万元。民营企业家在携手创造财富，推动社会经济发展的同时，也承担起了更多的社会责任，为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同保障全县人民群众生命安全和身体健康贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工商业联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工商业联合会2021年度收入合计102.77万元。其中：财政拨款收入102.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年94.48万元对比增加8.29万元，增长8.77%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县工商业联合会2021年度支出合计107.77万元。其中：基本支出101.68万元，占总支出的94.35%；项目支出6.09万元，占总支出的5.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年89.48万元对比增加18.29万元，增长20.44%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金支出导致人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出101.68万元。与上年76.08万元对比,增加25.60万元，增长33.65%。主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.18万元，占基本支出的85.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.49万元，占基本支出的14.25%。人均占用公用经费2.42万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.09万元。与上年13.40万元对比，减少7.31万元，下降54.55%,主要原因分析：减少了人力资源和社会保障专项资金和创业担保贷款管理工作奖补资金支出。具体项目开支及开展工作情况：创业担保贷款管理工作奖补资金0.84万元，主要用于支付开展创业担保贷款工作的办公费、差旅费及劳务费等费用;创业担保贷款贴息5.25万元,主要用于支付开展创业担保贷款贴息工作的办公费、差旅费及劳务费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出102.77万元，占本年支出合计的95.36%。与上年89.48万元对比增加13.29万元，增长14.85%，主要原因分析：2021年增加了职工的月发绩效资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于全年在职职工工资福利支出73.39万元、单位日常运转经费9.29万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.农林水（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于支付创业担保贷款管理工作奖补资金。

4.住房保障（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平；主要原因贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工商业联合会2021年机关运行经费支出9.49万元，与上年7.79万元对比增加1.70万元,增长21.82%，主要原因分析：2021年度支付了部分2020年办公耗材欠款，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.79万元、劳务费0.42万元、工会费2.00万元、其他交通费用5.28万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县工商业联合会资产总额7.78万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产6.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年13.67万元相比，本年资产总额减少5.89万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.78	1.59	6.19				6.19
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县工商业联合会政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工商业联合会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

监督索引号53312300471401111

 [附件: 盈江县工商业联合会2021年度部门决算公开表.XLS20221013034123629]