盈江县机关事务管理局2021年度部门决算

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盈江县机关事务管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2.负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4.按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治建设，贯彻落实全面从严治党。一是强化党的理论学习。二是夯实党建基础。三是牢牢把握意识形态工作领导权。四是狠抓巡视巡察整改工作成效。认真开展“我为群众办实事”实践活动，建立“我为群众办实事”实践活动台账，梳理出为民办事清单10件，截至10月底，已办结9件，完成率达到90%。

2.立足职能职责，积极投身新冠肺炎疫情防控工作。自疫情发生后，我局立足职责定位，全面高效落实中央、省、州、县疫情防控有关部署和要求，迅速反应、主动作为。一是扎实做好后勤服务保障及常规管理工作。切实加强行政中心出入口执勤、值班力量，严格执行测温、扫码亮码、戴口罩等出入管控措施，做到不漏一人、不漏一车，切实筑起疫情防控的坚实防线；组织人员对行政中心公共场所和关键位置，定期进行规范消杀，累计消毒面积2.06万平方米；加大对隔离点（留观宾馆）配送餐流程、食堂环境消毒、食品卫生的监督，共配送了“3.29”瑞丽隔离人员餐1790人36800份、“7.04”陇川隔离人员餐870人31200份，“8.16”瑞丽学生隔离人员餐520人1400份，主城区三轮全员核酸采样工作人员餐12000份。二是扎实做好网格化小区疫情防控工作。切实做好“金色丽园”、“行政中心”交流房、“芙蓉铭居”、“阳光怡园”、“芙蓉花苑”及工棚、“芙蓉雅居”、“云南合宇有限公司”等8个网格化挂钩小区疫情防控工作。三是进一步压实责任，组织动员广大群众共同参与社区管控，把“五户联保、十户联防”邻里守望模式做到实处，构建疫情防控联防联控、群防群控的体系；四是严格落实边境疫情防控挂包工作职责。五是完成行政中心爱国卫生运动“8个专项行动”工作，实行制度上墙，卫生间内做到“三无三有”。在行政中心张贴96份制度和倡议书、131份“七步洗手法”等宣传标语。

3.突出重点环节，做精做细公务接待服务保障工作。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。二是坚持实事求是，因地制宜的原则。三是坚持厉行节约、反对餐饮浪费的原则。全年接待办共接待各级领导、来宾、国内外客商共285批次4528余人（含随行人员），圆满的完成了“县委全会、两会、省委省政府德宏现场办公会”等重要会议的接待服务工作。四是组织做好县内重大会议服务工作，一年来，共服务各类大中型会议共151场，11527人次，为盈江各项政策落实提供了有力保障。

4.加大宣传教育，切实提高全民节能减排意识。一是开展节能宣传活动。围绕“节能降碳、绿色发展”主题活动，联合县发改局、州生态环境局盈江分局等七个部门，组织开展全国低碳日宣传活动，共发放各类宣传册200份、100个环保袋，张贴海报30张。二是省级节能示范单位创建初见成效。县机关事务管理局经国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部确定为2019-2020年节约型公共机构示范单位。2021年，全县公共机构人均综合能耗实现同比下降2.7%。

5.注重监督管理，做好公务用车管理工作。按照“管理规范化、服务人性化、节能常态化”的要求，切实转变服务理念、不断加强队伍建设，扎实推进公务用车管理各项工作。一是采用现场+网络的方式对全县各单位做了公务用车培训5次，受训人数达1000余人次。二是加强对公务用车日常管理工作。截至目前，平台公务用车总出车1346次、安全出行达24万余公里。三是认真贯彻落实省、州公务用车改革领导小组办公室相关要求通知，全县公车标识喷涂和车辆北斗定位系统安装达100%。四是做好公务用车逐步更新工作，共审批新购公务用车10辆，统一采购公务用车10辆，正在完善车辆划拨手续。五是严格公务用车使用监管，认真落实中央八项规定精神要求，定期或不定期各用车单位开展公务用车全面督导检查3次，对督查发现问题进行限期整改。

6.强化资产管理，做好县级机关资产管理工作。一是为进一步强化全县党政机关、事业单位资产管理，按照要求，完善了全县固定资产管理办法、规范了各项工作程序。二是建立信息管理系统，运用固定资产核算新软件，加强固定资产信息化管理。三是组织完成县内69家行政单位资产清查工作，共汇总盘盈固定资产420笔，盘盈价值5555803.74元；盘盈无形资产4笔，盘盈价值1073237.1元。待报废固定资产2002笔，待报废价值20806652.84元；待报废无形资产2笔，待报废价值2元。盘亏固定资产1734笔，盘亏价值23154091.15元；盘亏无形资产5笔，盘亏价值48403.01元，并按相关程序上报县人民政府审核。

7.提升服务质量，全方位做好行政中心后勤保障工作。一是建立健全行政中心食堂食品采购准入制度、食品安全加工存储制度、环境卫生管理制度、餐具消毒管理制度、泔水管理处置制度和服务人员管理制度，不断强化食堂管理，做到用制度管人，遵循制度办事。对就餐付费系统进行了更换，对服务员培训2次，抽查了5次食品和卫生安全检查。二是抓好行政中心大院安全保卫工作，上半年无安全事故发生；三是结合创建全国卫生城市活动，加大行政中心环境卫生整治和病媒生物防制工作，并定时对行政中心的办公楼、会议室、食堂、干部交流房等公共区域进行消毒35次；四是实行24小时值班制度，全天候做好行政中心水、电维护保障工作。全面保障行政中心大院的消防安全工作，共开展消防安全自检自查7次，开展消防应急演练1次，有效增强消防安全管理和应急救援知识。

8.继续巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。顺利完成弄璋镇古里卡村脱贫攻坚挂钩帮扶工作，年中，按照县委组织部要求，及时选派1名乡村振兴工作队员到芒章乡芒章村驻村开展工作，并组织全局党员干部深入芒璋乡芒章村，与村“两委”班子和驻村工作队员开展座谈交流，共同研究产业发展项目，并为挂钩村解决工作经费1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机关事务管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆41辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县机关事务管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机关事务管理局2021年度收入合计384.1万元。其中：财政拨款收入384.02万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年310.66万元对比增加73.44万元，增长23.64%，主要原分析：2021年新招录用了2名职工人员经费相应增加，公务用车购置费较上年增加，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县机关事务管理局2021年度支出合计388.1万元。其中：基本支出126.88万元，占总支出的32.69%；项目支出261.22万元，占总支出的67.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年306.66万元对比增加81.44万元，增长26.56%，主要原因分析：2021年新招录用了2名职工人员经费相应增加，公务用车购置费较上年增加，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县机关事务管理局正常运转的日常支出126.88万元。与上年216.05万元对比,减少89.17万元，下降41.27%。主要原因分析：2021年基本支出中的疫情防控工作经费、接待专项经费及公务用车运行维护费支出减少，导致基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.62万元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.27万元，占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.22万元。与上年90.61万元对比增加170.61万元，增长188.29%,主要原因分析：2021年支付了公务用车购置费，导致项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.公务用车运行维护费及更新购置经费19.75万元，主要用于支付13个乡镇及融媒体中心公务用车购置费。

2.盈江县行政中心运转经费48.93万元,主要用于支付行政中心食堂服务费，支付领导干部交流房家具用具购置费，支付行政中心办公及维修维护费。

3.接待专项经费30.79万元主要用于支付全县公务接待、商务接待等费用。

4.机关事务管理局公务用车经费支出及运行维护费专项资金81.04万元，主要用于支付公车平台中心41辆公务用车燃油、保险、维修等费用，支付13个乡镇及融媒体中心公务用车购置费。

5.机关事务局后勤保障经费50.49万元，主要用于支付行政中心食堂服务费，支付领导干部交流房家具用具购置费，支付行政中心办公及维修维护费。

6.盈江县主城区一至四次全员核酸费用30.22万元,主要用于支付全县主城区1-4轮全员核酸工作人员餐费及住宿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出384.02万元，占本年支出合计的98.95%。与上年305.89万元对比增加78.13万元，增长25.54%,主要原因分析：2021年新招录用了2名职工人员经费相应增加，公务用车购置费较上年增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于全年在职职工工资福利支出94.15万元、单位日常运转经费213.86万元、对个人和家庭补助1.27万元、资本性支出51.54万元（办公设备购置0万元，公务用车购置51.54万元）。

2.社会保障和就业（类）支出15.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350.50万元，支出决算为127.92万元，完成预算的36.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为99.84万元，完成预算的48.70%；公务接待费支出决算为28.07万元，完成预算的19.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.29万元，增长2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加12.82万元，增长14.74%；公务接待费支出决算减少9.53万元，下降25.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年新购入公务用车，支付了公务用车购置费，导致“三公”经费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出99.84万元，占78.05%；公务接待费支出28.07万元，占21.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99.84万元。其中：

公务用车购置支出51.54万元，购置车辆10辆。购置车辆原因为乡镇公务用车老化，无法使用，需更新配置车辆调拨到乡镇。

公务用车运行维护支出48.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于全县公务用车租车单位开展疫情防控、乡村振兴、森林防火巡查等工作所需平台保留车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.07万元。其中：

国内接待费支出28.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待274批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,463人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待费、商务接待及外事接待等费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县机关事务管理局2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平,主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县机关事务管理局资产总额477.41万元，其中，流动资产22.72万元，固定资产453.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年582.58万元相比，本年资产总额减少105.17万元，其中固定资产减少130.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划拨车辆11辆，账面原值149.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	477.41	22.72	453.92		428.88	0	25.04			0.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县机关事务管理局政府采购支出总额107.59万元，其中：政府采购货物支出93.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.94万元。授予中小企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县机关事务管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300477201111

 [附件: 盈江县机关事务管理局2021年度部门决算公开表.XLS20221013032827387]