盈江县退役军人事务局2021年度部门决算

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盈江县退役军人事务局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.退役军人服务体系不断健全

目前盈江县退役军人服务保障体系已实现乡、村服务站全覆盖，“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）建设正在有序推进。全县村（社区）退役军人服务站已成立109个，盈江县“两站一中心”服务保障体系已基本构成。二是盈江县退役军人服务中心核定事业编制6名，目前到岗5人；乡镇退役军人服务站核定事业编制15名（每个乡镇1名），农场未核准编制只挂牌。各乡镇、农场明确了分管领导，确定了退役军人服务站专（兼）职工作人员29名，村（社区）退役军人服务站站长由村（社区）党组织书记兼任，配备了专（兼）职工作人员。为有序解决乡镇、农场服务站人员问题，提高村（社区）退役军人服务站专（兼）职工作人员的积极性，更好地促进工作，经2021年第122次政府常务会研究通过，决定同意聘用村（社区）退役军人服务站兼职工作人员109人，为其购买服务，从2021年6月1日起实施，并将年购买服务补助费用40.56万元纳入县财政预算。

2.广泛开展丰富多彩的拥军优属和褒扬纪念活动

一是每逢春节组织慰问驻军部队、军队离退休干部、军转干部、现役义务兵家庭等优抚对象。2021年春节我县共发放慰问资金82.1万元。二是今年“七一”建党节前后共慰问151名优抚对象，发放慰问金4.572万元。三是发放2021年1—10月发放重点优抚对象定期生活补助、临时价格补贴667.63万元；四是共办理重点优抚对象死亡注销手续29人，发放丧葬抚恤金31.27万元；五是组织开展每年清明祭英烈、“八一”建军节和9·30烈士公祭日活动；六是每年为复员干部助缴养老保险、医疗保险和发放生活补助金；七是及时发放年度义务兵家庭优待金；八是认真开展“立功送喜报”工作。2021年共送喜报54份（优秀士兵41人，三等功13人），奖励资金10700元。九是开展“八千里边防百镇(乡)千村”送温暖和看望2名赴黎巴嫩参加国际维和任务官兵家属活动，并发放慰问金1000元；十是认真做好悬挂光荣牌工作。盈江县悬挂光荣牌工作于2019年2月2日启动。2021年，全县已悬挂光荣牌182 块。

3.认真做好退役军人移交安置和就业创业工作

一是2021年共接收自主择业军转干部1名，自主就业退役士兵转接59人。2021年10月11日，县人民政府第129次常务会研究决定，同意2021年符合政府安排工作条件退役士兵确定县级安置岗位9个，均为事业编制（勐弄乡农业综合服务中心1个；铜壁关乡林业站1个；苏典乡林业站1个；那邦镇林业站1个；那邦镇文化广播电视服务中心1个；支那乡文化广播电视服务中心1个；新城乡农业综合服务中心1个；弄璋镇林业站1个；旧城镇村镇规划建设服务中心1个；中国建设银行盈江支行1个）；省级下达央企岗位1个，企业编制，共计10个安置岗位。2021年11月，盈江县人民政府复员退伍军人安置办公室组织复员退伍军人安置领导小组相关6家单位，同时邀请9家接收安置士兵单位，以及8名符合政府安排工作的退役士兵，召开盈江县2021年符合政府安排工作退役士兵选岗安置会，共计阳光安置退役士兵8人，圆满完成上级下达2021年退役士兵安置任务。二是根据需求为7名退役军人精准实施技能培训。2021年组织全县各类退役军人90余人，参加由县人社局主办的春季企业用工招聘会，达成意向性聘用13人，实际就业6人；组织各类符合培训条件的退役军人及随军家属9人，参加州局在陇川县举办的2021年退役军人、随军家属创业培训班。

4.认真做好部分退役士兵“两保接续”工作

截至目前，城镇职工养老险续接已登记92人，录入通过受理42人。现已办结助缴35人其余人员已放弃补缴政策，共计助缴1542个月，单位部分助缴76.66万元，个人部分缴纳38.33万元，共缴纳11.50万元，已告知不符合办理24人，待办20人，转出异地办理6人；通过县医保局核查92人（其中城镇职工基本医疗保险未缴费63人，欠缴23人，未欠费6人）。

5.参与疫情防控、脱贫攻坚乡村振兴和日常事务工作情况

一是压实疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，县退役军人事务局按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，在县委县政府安排部署下，对分包网格化公安小区和商业小区、供销社小区及沿街商铺（超市、金店、百货、快餐等）采取张贴倡议书、电话访问、实地入户等措施，共完成131户363人的排查并建立动态管理机制，并安排工作人员与小区保安进行值守。对单位服务窗口严格落实扫码、测温、戴口罩等日常防控工作；服从组织安排，一名副局长抽调负责1个疫情隔离酒店防控工作，全体领导干部职工轮流参加强边固防突击队，负责弄璋镇古里卡村国防路弄璋段6号卡点的边境值守，目前已派出4批4人次（还将继续派驻）。同时，积极动员退役军人发挥退役不褪色的优良作风参加新冠肺炎疫情防控工作。自疫情发生以来，截止2021年11月，盈江县累计有664名退役军人参加边境卡点的执勤检查和村社区防控宣传工作，值守边境卡点227个，守护边境线216.1公里，值勤次数达到了17541次，退役军人捐款合计48430元，捐赠物品价值36507元（含到瑞丽支援值守）；二是把脱贫攻坚和乡村振兴作为头等大事和第一民生工程来抓。今年上半年，我局继续抽派驻村工作队员抓实脱贫攻坚后续工作。工作转段后，目前，挂钩点已调整到弄璋镇永保村，驻村工作队员正积极协助村两委开展乡村振兴工作；三是鼓励和引导退役军人积极参加社会事务工作。目前，退役军人进村两委班子共有79人（兵支书13人），有力推动了地方经济社会的发展。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县退役军人事务局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县退役军人事务局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县退役军人事务局2021年度收入合计1,876.46万元。其中：财政拨款收入1,865.35万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入11.11万元，占总收入的0.59%。与上年收入1,708.43万元相比增加168.03万元，增长9.83%，主要原因分析：本年拨入优抚对象补助资金，退役士兵安置资金，军休服务管理人员资金等收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县退役军人事务局2021年度支出合计1,927.87万元。其中：基本支出1,696.63万元，占总支出的88.01%；项目支出231.24万元，占总支出的11.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1,827.7万元对比增加100.17万元，增长5.48%，主要原因分析：本年优抚对象补助资金，退役士兵安置资金，军休服务管理人员资金，调入人员工资，公用经费等支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县退役军人事务局机构正常运转的日常支出1,696.63万元。与上年722.59万元对比，增加974.04万元，增长134.8%，主要原因分析：上级拨入的优抚对象补助资金、退役士兵安置资金不再纳入项目资金核算，导致项目支出减少，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,623.78万元，占基本支出的95.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.85万元，占基本支出的4.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.24万元。与上年1,105.11万元对比，减少873.87万元，下降79.08%，主要原因分析：上级拨入的优抚对象补助资金、退役士兵安置资金不再纳入项目资金核算，导致项目资金减少，基本资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

（1）烈士英雄纪念设施整修工程补助资金141.9万元。主要用于盈江县烈士英雄纪念设施建设、修缮工程。

（2）2021年春节、“八一”建军节慰问及立功受奖奖金的专项经费89.34万元。主要用于春节、“八一”建军节慰问等支出和发放军人立功受奖的奖金。其中，2021年春节共发放优抚对象慰问资金82.1万元；开展清明祭英烈、“八一”建军节和9·30烈士公祭日等活动支出6.17万元。开展盈江县籍现役军人立功受奖喜报送达工作，共发放慰问奖金1.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,865.35万元，占本年支出合计的96.76%。与上年1,642.33万元对比，增加223.02万元，增长13.58%，主要原因分析：本年拨入优抚对象补助资金，退役士兵安置资金，军休服务管理人员资金等收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,797.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退役士兵抚恤补助、退役军人安置补助、退役军人最低生活保障、退役军人管理事务支出等；

2.卫生健康（类）支出57.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于优抚对象医疗补助；

3.住房保障（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级到本单位开展专项调研、督导工作，导致接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位开展退役军人安置工作专项调研、督导、审查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县退役军人事务局2021年机关运行经费支出70.41万元，与上年42.88万元对比，增加27.53万元，增长64.2%，主要原因分析：“七一”建党节、“八一”建军节、烈士纪念日、烈士陵园修缮、公车平台租车费等各项开支出比去年增多。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费19.67万元、印刷费0.28万元、水电费0.56万元、邮电费5.28万元、差旅费2.37万元、维修（护）费3.09万元、公务接待费0.43万元、劳务费23.14万元、工会经费1万元、其他交通费用9.92万元、办公设备购买4.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县退役军人事务局资产总额301.83万元，其中，流动资产159.33万元，固定资产142.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.41万元，其中固定资产减少12.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	301.83	159.33	142.5				142.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县退役军人事务局政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县退役军人事务局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300576301111

 [附件: 盈江县退役军人事务局2021年度部门决算公开表.XLS20221014091046806]