盈江县红十字会2021年度部门决算

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盈江县红十字会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下、在上级红会的关心支持下、在各级红会的大力帮助下奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展作出积极贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展应急救护知识培训工作。截至10月底，共培训考试发证学员3901人；开展3期普及培训，参训人员290人。

2.加强救灾物资储备工作，争取协调总会、省会、州会储备物资价值68.77万元。

3.关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。2021年以来，救助困难群众46人次，发放人道救助金7.7万元；发放上海青浦区助学金4.04万元，受益学生43人次；发放2020年“99公益”筹集爱心资金30.23万元，救助困难学生102人。做好先心病儿童救助申请和白血病上报和沟通协调工作，全程为儿童先心病和白血病患者及家属提供最大的帮助。共接收4例先天性心脏病申请，已救助并医治4例；申报2例白血病。

4.积极做好接收乡村振兴捐赠服务工作。共募集8户企业为弄璋镇、新城乡开展乡村振兴工作捐款39.5万元。

5.做好省会实施的红十字生命健康安全体验教室项目建设，现项目基础装饰工程已全部完工，体验设备已运输到场，展板已全部制作完成，工作重心已转入到版面内容的排版设计阶段。

6.积极开展“三救三献”及红十字基本知识、疫情防控、防艾知识宣传工作。以“5.8世界红十字日”、红十字博爱周、“6.14世界献血者日”为契机，开展主题宣传活动。联合县直多家部门积极开展宣传，共组织开展宣传活动2次，参加宣传人员30人次，动员14名爱心人士参与无偿献血，共计献血3900ml，发放宣传材料6000余份，接受宣传人员达2000余人次，为红会人道法传播和艾滋病防治工作的深入开展创造了良好的社会环境。

7.积极有序开展各项疫情防控工作。一是全力参与新冠肺炎疫情防控资金物资接收发放工作。截至2021年11月20日，接收疫情防控专项捐赠资金459.9万元，接收到物资价值299.9万元，接收到的资金下拨率和物资移交率均为100%。接收捐赠款物和使用情况先后在盈江县人民政府门户网站、盈江云、盈江县红十字会微信公众订阅号上公示共计20期。二是深入社区和乡村振兴挂钩点，积极开展疫情防控宣传、排查工作。共张贴宣传标语10张，发放疫情防控宣传材料1000余份。发放一次性口罩600个，入户排查200余户次，发放宣传册200册，督促开展卫生大扫除6次，累计向挂钩村群众微信群发布防控知识及管控措施共计30余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县红十字会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县红十字会无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2021年度收入合计233.75万元。其中：财政拨款收入233.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年119.9万元对比增加113.85万元，增长94.95%，主要原因分析：调入人员工资、新冠肺炎疫情防控资金及公用经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2021年度支出合计233.86万元。其中：基本支出231.86万元，占总支出的99.14%；项目支出2万元，占总支出的0.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年119.83万元对比，增加114.03万元，增长95.16%，主要原因分析：新调入人员工资、新冠疫情防控、卫生救护培训材料采购、公益性活动宣传材料等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县红十字会机构正常运转的日常支出231.86万元。与上年111.4万元对比,增加120.46万元，增长108.13%，主要原因分析：新调入人员工资、新冠疫情防控、卫生救护培训材料采购、公益性活动宣传材料等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.92万元，占基本支出的50.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.93万元，占基本支出的49.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年8.4万元对比，减少6.4万元，下降76.19%，主要原因分析：本年困难人群人道救助补助金不再列入项目类资金，项目收入支出减少。具体项目开支及开展工作情况：新冠肺炎疫情防控防治项目资金2万元，全部用于新冠肺炎疫情防控物资采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出233.75万元，占本年支出合计的99.96%。与上年117.64万元对比增加116.11万元，增长98.7%，主要原因分析：调入人员工资支出、新冠肺炎疫情防控资金及公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出224.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于在职人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于新冠肺炎疫情防控物资采购支出；

3.住房保障（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0.23万元，完成预算的34.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的34.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.23万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到本单位开展专项调研、督导工作以及州会运送救灾物资，导致接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位开展专项调研、督导工作以及州会运送救灾物资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2021年机关运行经费支出113.83万元，与上年43.61万元对比增加70.22万元，增长161.01%，主要原因分析：新冠疫情防控物资采购、公用经费以及应急救护知识培训支出比去年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费19.39万元、印刷费0.01万元、水电费0.34万元、邮电费1.16万元、差旅费1.05万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.23万元，专用材料费54.37万元、劳务费14.24万元、委托业务费7.78万元、工会费3.5万元、其他交通费用6.84万元、办公设备采购4.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县红十字会资产总额667.76万元，其中，流动资产27.73万元，固定资产541.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产97.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.56万元，其中固定资产减少8.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	667.76	27.73	541.81	528.55			13.26			0.5	97.72

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县红十字会政府采购支出总额86.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出86.96万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县红十字会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312300576101111

 [附件: 盈江县红十字会2021年度部门决算公开表.XLS20221014092220586]