中国共产党盈江县委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十三届全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2021年度收入合计794.73万元。其中：财政拨款收入794.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年收入960.83万元对比减少166.1万元，下降17.29%，主要原因分析：本年度县妇女联合会财务独立核算，人员较去年减少14人,致使本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2021年度支出合计799.68万元。其中：基本支出688.18万元，占总支出的86.06%；项目支出111.5万元，占总支出的13.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出962.09万元对比减少162.41万元，下降16.88%，主要原因分析：本年度县妇女联合会财务独立核算，人员较去年减少14人,致使本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出688.18万元。与上年912.59万元对比减少224.41万元，下降24.59%，主要原因分析：本年度县妇联独立核算，人员较去年减少14人，导致人员经费和公用经费减少，致使基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.13万元，占基本支出的84.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.04万元，占基本支出的15.84%。人均占用公用经费2.66万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.5万元。与上年49.5万元对比增加62万元，增长125.25%，主要原因分析：本年度召开了党代会和全会等大会，形成项目支出，致使项目支出增加。具体项目经费开支及工作开展情况：

1.盈江县委办公室工作经费支出9万元，用于日常办公室运转工作开支。

2.县委办统筹协调经费支出10万元，用于县委办承上启下，统筹协调工作开支，确保县委重大决策部署的贯彻落实，结合年度工作计划，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会向前发展。

3.盈江县2021年春节慰问活动经费支出42.5万元，用于2021年春节慰问活动开支。

4.县委十二届十一次全委会议经费支出25万元，用于全会各项开支，确保全会圆满召开，通过会议，统一思想、统一部署，凝心聚力，促进盈江经济社会发展。

5.中国共产党盈江县第十三次代表大会会议经费支出25万元，用于党代会各项开支，通过会议，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记使命，瞄准目标，敢于担当、敢于碰硬、敢于创新，以只争朝夕、奋发有为的精神，承前启后、锐意进取，为谱写更加辉煌灿烂的“中国梦·盈江新篇章”而努力奋斗。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出799.68万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出962.01万元对比减少162.33万元，下降16.87%，主要原因分析：2021年县妇联独立核算，人员较去年减少14人，导致人员经费和公用经费等基本支出减少，从而使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于：工资福利支出439.30万元、商品和服务支出175.06万元（其中：办公费60.73万元、邮电费4.95万元、差旅费8.84万元、会议费51万元、公务接待费0.04万元、公务用车运行维护费9.55万元、其他交通费用39.95万元）、对个人和家庭的补助5.57万元；

2.社会保障和就业（类）支出140.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%。主要用于：离退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、春节慰问支出等；

3.卫生健康（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于疫情防控工作支出；

4.住房保障（类）支出37.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.8万元，支出决算为9.58万元，完成预算的18.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元，完成预算的30.81%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.86万元，下降57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少12.26万元，下降56.22%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降93.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.55万元，占99.59%；公务接待费支出0.03万元，占0.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机要局开展1次公务接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2021年机关运行经费支出109.04万元，与上年机关运行经费249.01元对比减少139.97万元，下降56.21%，主要原因分析：本年度县妇联财务独立核算，人员较上年减少14人，致使机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额1890.23万元，其中，流动资产608.15万元，固定资产1282.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2041.75万元相比，本年资产总额减少151.52万元，其中固定资产减少64.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值29.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1890.23	608.15	1282.08	1194.26	10.09		77.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党盈江县委员会办公室政府采购支出总额19.20万元，其中：政府采购货物支出13.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.59万元。授予中小企业合同金额19.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS20221017091431278]