盈江县残疾人联合会2021年度部门决算

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盈江县残疾人联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

5.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7.协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.残疾人康复工作保障到位。一是落实残疾人辅助器具适配政策。根据残疾人个性化需求，免费发放辅具198件，177人次，其中轮椅85辆，坐便器21台，腋拐51支，助行器11个，助听器20台，其他辅具11件。二是普及康复知识，大力推进康复进社区、服务到家庭活动。2021年，我县采取发放宣传资料、实地义诊、媒体宣传等形式组织开展了“爱耳日”、“助残日”等活动，进一步营造全社会关心、支持和帮助残疾人的良好氛围。三是落实精神残疾人服药补助政策。全年为20名精神残疾人提供1000元/人/年服药补助，共计2万元。四是落实精准康复服务政策，大力推进“0-6岁残疾儿童康复救助工作。截至目前38名脑瘫、智力、孤独症残疾儿童在康复机构接受康复治疗。五是持续加强残疾人办证工作。针对长期卧床出行不便的残疾人，组织县人民医院鉴定医生上门办证，免费鉴定。全年累计办证549本。

2.残疾人就业帮扶持续发力。一是结合就业援助月开展以“就业帮扶、真情相助”为主题的援助活动。登记失业人员46人，实名制纳入2021年培训计划316人，帮助4名就业困难残疾人实现就业，帮助105名就业困难残疾人享受政策。对6名转移就业的残疾人发放补助0.6万元，帮助残疾人减轻经济压力。二是结合第31次全国助残日活动，组织开展了以“就业帮扶、同心圆梦”为主题的首届残疾人就业服务展暨人才交流会活动，帮助5名残疾人解决了就业问题。三是开展残疾人实用技术和职业技能培训，帮助残疾人掌握一技之长，更好的实现就业。2021年，投入54.78万元举办养鸡、养猪、竹鼠养殖、中蜂养殖、土豆种植、高山蔬菜等种养殖技术培训共16期（培训残疾人440余人次），举办家政服务、美容美发、中式面点、养老护理、茶艺师等职业技能12期（培训残疾人415人次）。四是配合做好高校残疾人毕业生就业帮扶工作。对2019年以来高校残疾人毕业生发放1000元/人的求职补贴，共计1.7万元。积极动员3名盈江县高校残疾人毕业生参与2021届及往届高校残疾人毕业生的专场招聘会。五是持续做好盲人按摩店规范化建设工作。2021年，投入0.5万元完成盲人按摩店按省州规范化建设1家，促进县域内盲人按摩店专业化和规范化发展。六是落实省州残联关于做好疫情防控期间残疾人稳岗就业工作有关事项的要求，为8家盲人按摩店发放稳岗补贴1000元/家，共计0.8万元。七是认真做好用人单位年审，完善按比例安排残疾人工作。2021年，全县45家单位完成年审工作,共使用残疾人职工170人。

3.扶残助困，民生政策落实到位。一是认真开展残疾人慰问工作。2021年春节期间，慰问贫困残疾人家庭500户，发放慰问金25万元，助残日期间慰问贫困残疾人5户，发放慰问金0.25万元。二是全面贯彻落实残疾人教育管理体制，帮助贫困残疾人家庭子女及残疾学生较好完成学业，做实做好考取大中专院校的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助项目，帮助34名（残疾人学生7人，残疾人子女27人）残疾人学生及残疾人子女就学（其中大专15人，本科19人）发放助学金6.05万元。三是持续做好残疾人托养服务工作。2021年，对300名智力、精神和肢体一、二级重度残疾人实施“阳光家园计划”居家托养项目，由第三方机构上门为托养残疾人开展基本护理、清洁等服务。四是做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核、调整工作。2021年，县残联认真收集每月的变动情况，及时将新申报残疾人和已死亡需剔除的情况报民政局，确保残疾人两项补贴如期发放。2021年1-12月份发放残疾人两项补贴数39513人次，金额3216880元。五是做好临时救助发放工作。2021年，从残疾人就业保障金中列支资金3.69万元，为36名贫困残疾人解决生活、就医、就学等困难和问题。六是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫监测及帮扶等相关工作，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021年，挂钩村调整至弄璋镇姐目村，挂钩点做到有驻村队员、有工作经费。

4.信访维权，确保大局稳定。做好残疾人来信来访工作，有效维护残疾人合法权益。一是结合庆祝中国共产党建党100周年党政领导接待群众工作要求，认真安排领导班子成员做好群众接待工作，做到有访必结，有访必处，有访必复。2021年，共办理信访事件20件，办结率100%，接待来访群众200余人，没有残疾人集体上访案件。二是开展残疾人法律援助宣传。发放涉残惠残政策宣传手册1000余份，大大提高了残疾人对于自身权益的知悉度，保障了残疾人政策的施行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2021年度收入合计397.42万元。其中：财政拨款收入397.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年294.49万元对比增加102.93万元，增长34.95%。主要原因是本年残疾人事业发展经费收入增加。 

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2021年度支出合计430.09万元。其中：基本支出266.11万元，占总支出的61.87%；项目支出163.98万元，占总支出的38.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年296.55万元对比，增加133.54万元,增长45.03%，主要原因是行政运行经费、残疾人就业和扶贫项目支出和其他残疾人事业支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县残疾人联合会机构正常运转的日常支出266.11万元。与上年150.87万元对比，增加115.24万元，增长76.38%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.29万元，占基本支出的91.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.82万元，占基本支出的8.95%。人均日常公用经费支出2.17万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.98万元。与上年145.68万元对比，增加18.3万元，增长12.56%，主要原因是残疾人就业和扶贫项目支出和其他残疾人事业支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是残疾人康复项目支出24.5万元，主要用于残疾人辅助器具、基本康复服务支出。二是残疾人就业和扶贫项目支出66.22万元，主要用于残疾人学生及残疾人子女助学金、残疾人农村实用技术培训、阳光家园居家托养项目等方面支出。三是其他残疾人事业支出40.59万元，主要用于居家创业补助、残疾人助学金、阳光家园、精准康复以及残疾儿童康复救助项目等支出。四是用于社会福利的彩票公益金支出3.07万元，主要用于助残疾人临时救助支出。五是用于残疾人事业的彩票公益金支出29.6万元，主要用于残疾人无障碍改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出397.42万元，占本年支出合计的92.4%。与上年252.48万元对比，增加144.94万元，增长57.41%，主要原因是行政运行经费、残疾人就业和扶贫项目支出和其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出386.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元、残疾人事业支出371万元、离退休支出1.41万元、其他社会保障和就业支出0.14万元。

2.住房保障（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为0.59万元，完成预算的34.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降19.56%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降76.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占88.73%；公务接待费支出0.07万元，占11.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州残联督查盈江县残疾人工作产生接待批次1次10人次、假肢安装工作产生的接待批次1次10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2021年机关运行经费支出23.83万元，与上年16.41万元对比，增加7.42万元，增长45.22%，主要原因是残疾人事业经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费8.70万元、印刷费0.16万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用8.59万元、维修护费0.08万元、培训费0.2万元、差旅费1.72万元、邮电费2.23万元及其他商品和服务支出经费1.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额422.10万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产3.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程418.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.53万元，其中固定资产减少3.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	422.10	0.59	3.01	0	0	0	3.01	0	418.5	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县残疾人联合会政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的8.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县残疾人联合2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

 

监督索引号53312300576201111

 [附件: 盈江县残疾人联合会2021年度部门决算公开表.XLS20221012052252114]