盈江县2022年9月财政预算执行情况分析

盈江县2022年9月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-9月,县级一般公共预算收入完成26440万元，比去年同期执行数31624万元减少5184万元，下降16.4%。其中：税收收入完成19306万元，比去年同期执行数19691万元减少385万元，下降1.9% ，税收收入占一般预算收入比重73%；非税收入完成7134万元,比去年同期执行数11933万元减收4799万元，下降40.2%，非税收入占一般预算收入比重26.9%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成19306万元。其中：

（1）增值税完成9602万元，同比增加202万元，增长2.1%。

（2）企业所得税完成748万元，同比减少519万元，下降40.9%。

（3）个人所得税完成387万元，同比减少433万元，下降52.8%。

（4）资源税完成463万元，同比减少306万元，下降39.7%。

（5）城市维护建设税完成1121万元，同比增加640万元，增长133%。

（6）房产税完成250万元。同比减少120万元，下降32.4%。

（7）印花税完成239万元，同比减少52万元，下降17.8%。

（8）城镇土地使用税完成936万元，同比增加315万元，增长50.7%。

（9）土地增值税完成1407万元，同比增加238万元，增长20.4%。

（10）车船税完成622万元，同比增加17万元，增长2.8%

（11）耕地占用税完成34万元，同比减少256万元。下降88.3%。

（12）契税完成1289万元，同比减少385万元，下降22.9%。 

（13）烟叶税完成1983万元，同比增加359万元，增长22.1%。

（14）环境保护税完成225万元，同比减少85万元，下降27.4%。

   2、非税收入完成7134万元。其中：

（1）专项收入完成1073万元，同比减少78万元，下降6.8%。

（2）行政事业性收费收入完成940万元，同比减少1306万元，下降58.1%。

（3）罚没收入完成1364万元，同比下降1606万元，下降54%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成3301万元，同比减少1345万元，下降28.9%。

（6）捐赠收入完成-5万元。

（7）政府住房基金收入完成449万元，比上年同期减少139万元，下降23.6%。

(8)其他收入完成12万元，比上年同期减少320万元，下降96.4%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-9月，一般公共预算支出完成241204万元，比上年同期234954万元减少6250万元，下降2.7%。其中：八项支出完成169327万元，比上年同期完成数147062万元增加22265万元，增长15.1%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

(1)公共安全支出完成17707万元，同比增加1992万元，增长11.2%。（2）社会保障和就业支出完成41635万元，同比增加8336万元，增长25%。（3）卫生健康支出完成29430万元，同比增加8381万元，增长39.8%。（4）城乡社区支出完成20426万元，同比增加8562万元，增长72.2%。（5）交通运输支出完成5203万元，同比增加2869万元，增长122.9%。（6）资源勘探信息等支出完成285万元。（7）粮油物资储备支出完成827万元，同比增加536万元，增长184.2%。（8）灾害防治及应急管理支出完成3624万元，同比增加1908万元，增长111.2%。（9）其他支出完成570万元，同比增加413万元，增长263%。（10）债务发行费用支出11万元。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成15548万元，同比减少2053万元，下降11.6%。

（2）国防支出完成178万元，同比减少99万元，下降90.8%。

（3）教育支出完成42700万元，同比减少1044万元，下降2.4%。

（4）科学技术支出完成116万元，比上年同期减少59万元，下降33.7%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成2026万元，同比减少532万元，下降20.7%。

（6）节能环保支出完成1765万元，同比减少1850万元，下降51.2%。

（7）农林水支出完成45560万元，同比减少9930万元，下降17.9%。

（8）商业服务业等支出完成133万元，同比减少641万元,下降82.8%。

（9）自然资源海洋气象等支出完成1803万元，同比减少9496万元，下降84%。

（10）住房保障支出完成9132万元，同比减少174万元，下降1.8%。

（11）债务付息支出完成2525万元，同比减少25万元，下降0.9%。

  二、政府性基金收支情况

1-9月，政府性基金预算收入完成10944万元，比上年同期完成数29724万元减少18780万元，下降63.2%。

1-9月，政府性基金预算支出完成53270万元，比上年同期完成数24998万元增支28272万元，增长113%。

盈江县财政局

                                 2022年10月8日